2024年儋州市新英中学预算

目  录

第一部分 儋州新英中学市概况

一、 主要职能

第二部分   儋州市新英中学2024年预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市新英中学2024年预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市新英中学概况

一、 主要职能

组织教育教学、科学研究活动、保证教育教学质量。

第二部分  儋州市新英中学2024年预算表

（单位预算公开表附件1-10）

第三部分  儋州市新英中学2024年预算情况说明

一、关于儋州市新英中学2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市新英中学2024年财政拨款收支总预算453.43万元。其中，收入总计453.43万元，包括一般公共预算本年收入453.43万元，上年结转1.41万元；支出总计454.84万元，包括教育支出324.14万元、社会保障和就业支出60.16万元、卫生健康支出40.53万元、住房保障支出29.50万元。

二、关于儋州市新英中学2024年年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市新英中学2024年一般公共预算当年拨款453.43万元，比上年预算数增加57.51万元，主要是调资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出324.64万元，占71.59%；社会保障和就业（类）支出60.16万元，占13.26%；卫生健康（类）支出40.53万元，占8.93%；住房保障（类）支出29.50万元，占6.50%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育、教育费附加安排支出（款）初中教育、其他教育费附加安排支出（项）2024年预算数为453.43万元，比上年预算数增加66.45万元，主要是调资。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出、抚恤（款）机关事业单位基本养老保险费支出、其他优抚支出（项）2024年预算数为60.16万元，比上年预算数增加6.79万元，主要是调资。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗、公务员医疗补助（项）2024年预算数为40.53万元，比上年预算数增加5.08万元，主要是调资。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为29.50万元，比上年预算数增加6.09万元，主要是调资。

三、关于儋州市新英中学2024年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市新英中学2024年一般公共预算基本支出为454.84万元，其中：

人员经费412.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金其他工资福利。

公用经费6.88万元，主要包括：邮电费、工会经费。

四、儋州市新英中学2024年“三公”经费预算情况说明

儋州市新英中学2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元。与上年持平。

五、关于儋州市新英中学2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

六、关于儋州市新英中学2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市新英中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算本年收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。儋州市新英中学2024年收支总预算454.84万元。

七、关于儋州市新英中学2024年收入预算情况说明

儋州市新英中学2024年收入预算453.43万元，其中：上年结转1.41万元，占0.39%；经费拨款收入453.43万元，占100%。比上年预算数增加57.45万元，主要是调资。

八、关于儋州市新英中学2024年支出预算情况说明

儋州市新英中学2024年支出预算454.84万元，其中：基本支出416.10万元，占91.48%；项目支出38.74万元，占8.51%。比上年预算数增加9.37万元，主要是教育经费，特殊教育经费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

儋州市新英中学2024年机关运行经费预算0.00万元。

（二）政府采购情况

儋州市新英中学2024年政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，儋州市新英中学本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年儋州市新英中学18个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算453.43万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。