2024年儋州市南丰镇中心学校预算

目  录

第一部分   儋州市南丰镇中心学校概况

主要职能

第二部分   儋州市南丰镇中心学校2024年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分  儋州市南丰镇中心学校2024年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  儋州市南丰镇中心学校概况

儋州市南丰镇中心学校是儋州市教育局直属全额拨款事业单位，办学宗旨和业务范围是实施小学义务教育，促进基础教育发展。 

主要职能：

（一）全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

（二）配合市、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制掇学。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）指导学校认真搞好学校财产、经费的管理和使用工作，严格执行财务管理制度。

（七）按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

第二部分  儋州市南丰镇中心学校2024年单位预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  儋州市南丰镇中心学校2024年单位预算情况说明

一、关于儋州市南丰镇中心学校2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市南丰镇中心学校2024年财政拨款收支总预算2523.42万元。其中，收入总计2523.42万元，包括一般公共预算本年收入2519.11万元、上年结转4.31万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计2523.42万元，包括教育支出1725.81万元、文化旅游体育与传媒支出支出1.35万元、社会保障和就业支出320.64万元、卫生健康支出313.39万元，住房保障支出162.23万元，结转下年0万元。

二、关于儋州市南丰镇中心学校2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市南丰镇中心学校2024年一般公共预算当年拨款2523.42万元（含上年结转4.31万元），比上年预算数增加282.67万元，主要是上年结转收入、人员经费和公用经费等预算比去年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1725.81万元，占68.39%；文化旅游体育与传媒支出支出1.35万元，占0.05%；社会保障和就业支出320.64万元，占12.71%；卫生健康支出313.39万元，占12.42%；住房保障支出162.23万元，占6.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为1714.25万元，比上年预算数减少136.88万元，主要是人员减少和项目支出投入减少。

2.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2024年预算数为9万元，比上年预算数增加9万元，主要是该项为今年新增预算项目。

3.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2024年预算数为2.56万元，比上年预算数减少4.61万元，主要是人员减少。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2024年预算数为1.35万元，比上年预算数减少13.65万元，主要是复兴少年宫项目经费已结付，今年不再申报此预算，只剩下少年宫运转补助经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为196.97万元，比上年预算数增加14.04万元，主要是缴费基数增加，造成养老保险缴费也增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为98.49万元，比上年预算数增加98.49万元，主要是今年新增职业年金缴费支出项目。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为25.17万元，比上年预算数减少0.22万元，主要是人员减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为90.96万元，比上年预算数增加7.46万元，主要是缴费基数增加，造成医疗保险缴费也增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为222.43万元，比上年预算数增加24.91万元，主要缴费基数增加，造成公务员医疗补助缴费也增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为162.23万元，比上年预算数增加10.36万元，主要是缴费基数增加，造成住房公积金缴费也增加。

三、儋州市南丰镇中心学校2024年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市南丰镇中心学校2024年一般公共预算基本支出为2286.75万元，其中：

人员经费2264.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等;

公用经费22.11万元，主要包括工会经费。

四、儋州市南丰镇中心学校2024年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市南丰镇中心学校2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，与上年持平。

（二）儋州市南丰镇中心学校2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，与上年持平。

五、关于儋州市南丰镇中心学校2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市南丰镇中心学校2024年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无

六、关于儋州市南丰镇中心学校2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市南丰镇中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。儋州市南丰镇中心学校2024年收支总预算2523.42万元。

七、关于儋州市南丰镇中心学校2024年收入预算情况说明

儋州市南丰镇中心学校2024年收入预算2523.42万元，其中：上年结转4.31万元，占0.17%；经费拨款收入2519.11万元，占99.83%。比上年预算数增加282.67万元，主要是上年结转收入、人员经费和公用经费等预算比去年增加。

八、关于儋州市南丰镇中心学校2024年支出预算情况说明

儋州市南丰镇中心学校2024年支出预算2523.42万元，其中：基本支出2286.75万元，占90.62%；项目支出236.67万元，占9.38%。比上年预算数增加282.67万元，主要是人员调资增加和项目支出增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年儋州市南丰镇中心学校机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2024年儋州市南丰镇中心学校政府采购预算总额0万元。 

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，儋州市南丰镇中心学校共有0车辆。

（四）绩效目标设置情况

儋州市南丰镇中心学校2024年21个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2519.11万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。