2026年洋浦经济开发区交通运输管理中心预算说明

目录

第一部分   洋浦经济开发区交通运输管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分   2026年部门（单位）预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分   2026年部门（单位）预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   洋浦经济开发区交通运输管理中心概况

一、主要职能

洋浦经济开发区交通运输管理中心为隶属洋浦经济开发区交通运输和港航局的副处级公益一类事业单位。主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、国务院关于交通运输港航工作的方针政策、法律法规，以及海南自由贸易港的政策措施，落实省委省政府和市委（工委）市政府（管委会）工作部署，承担全市（含洋浦经济开发区）交通运输港航监管服务保障工作职责。

（二）协助拟订全市有关交通运输和港航工作的政策措施、办法规定、工作规定和体制机制。

（三）协助编制全市公路、水路交通运输和港航发展规划以及年度计划并按分工组织实施；参与交通基础设施建设投资计划拟订工作，配合完成交通基础设施建设固定资产投资计划任务目标。

（四）承担职责范围内的交通基础设施建设项目法人职责，负责建设项目管理工作；承担交通基础设施养护管理工作，负责农村公路建管养运工作。

（五）承担水路运输、道路运输行业管理的事务性工作；协助港口经营管理、港口设施保安工作；协助道路客货运、汽车（网约车）租赁、驾培、维修等行业监督指导工作。

（六）承担交通运输和港航行业安全生产、应急管理工作的技术性、事务性工作；协助国防交通和战备相关工作；协助联系协调铁路、民航部门。

（七）负责服务保障港航物流发展相关工作；协助交通运输和港航信息化工作

二、机构设置

洋浦经济开发区交通运输管理中心内设8个科室，包括办公室、综合发展科、港航物流科、建设管理科、养护管理科、水路运输事务科、道路运输事务科、安全监督科。

第二部分  2026年部门（单位）预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  2026年部门（单位）预算情况说明 

一、财政拨款收支预算总体情况说明

洋浦经济开发区交通运输管理中心2026年财政拨款收支总预算5948.35万元，比上年预算数减少5892.95万元，主要是本年收入及上年结转的一般公共预算资金有所减少。其中，收入总计5948.35万元，包括一般公共预算本年收入1461.57万元、上年结转2286.79万元，政府性基金预算本年收入0.00万元、上年结转2200万元，国有资本经营预算本年收入0.00万元、上年结转0.00万元；支出总计5948.35万元，包括社会保障和就业支出79.74万元、卫生健康支出53.01万元、城乡社区支出2200万元、农林水支出6.40万元、交通运输支出3564.64万元、住房保障支出42.56万元，结转下年0.00万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

洋浦经济开发区交通运输管理中心2026年一般公共预算当年拨款3748.36万元，比上年预算数减少5892.94万元，主要是儋州市交通基础设施灾后恢复重建项目、省道S308美洋线那大至洋浦互通段公路改建工程等在建项目进度接近完工，2026年资金需求量减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出79.74万元，占2.13%；卫生健康（类）支出53.01万元，占1.41%；农林水（类）支出6.4万元，占0.17%；交通运输（类）支出3566.64万元，占95.15%；住房保障（类）支出42.56万元，占1.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为51.54万元，比上年预算数增加0.72万元，主要是缴费基数调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为25.77万元，比上年预算数增加0.26万元，主要是缴费基数调整。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2026年预算数为2.43万元，与上年持平，主要是我单位有两名遗属人员，遗属补助标准为1.21万元/年/人。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为17.54万元，比上年预算数减少5.56万元，主要是缴费基数调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为35.47万元，比上年预算数减少15.21万元，主要是缴费基数调整。

6.农林水支出（类）农村农业（款）其他农业农村（项）2026年预算数为6.4万元，比上年预算数增加6.4万元，主要是上年度调剂下达的儋州市峨蔓镇春历村入村路硬化工程资金剩余6.4万元结转至今年支付。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2026年预算数为638.14万元，比上年预算数减少3721.46万元，主要是儋州市8座漫水桥（路段）改建工程、儋州市2024年农村公路危桥改造项目、儋州市下贝村至细沙村公路项目等在建项目进度接近完工，2026年资金需求减少。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2026年预算数为1753.64万元，比上年预算数增加375.86万元，主要是公路养护补助资金、交通运输发展专项资金、劳务派遣人员工资福利等项目资金需求量增加。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2025年预算数为1105.49万元，比上年预算数增加603.72万元，主要是儋州市2025年度省级民生实事项目（改善农村公路出行条件）项目资金下达。

10.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）2026年预算数为69.37万元，比上年预算数增加69.37万元，主要是财政上年度调剂下达的项目前期工作经费项目剩余69.37万元结转至今年支付。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为42.56万元，比上年预算数增加0.46万元，主要是缴费基数调整。

三、一般公共预算基本支出情况说明

洋浦经济开发区交通运输管理中心2026年一般公共预算基本支出为1232.61万元，其中：

人员经费1193.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金、住房公积金、其他工资福利支出等；

公用经费39.32万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公车运行维护费等。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）洋浦经济开发区交通运输管理中心2026年一般公共预算“三公”经费预算数为18.1万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，无出国计划。

公务用车购置及运行费16.6万元（其中，公务用车购置费15万元，公务用车运行费1.6万元），较上年预算增长937.5%，增长的主要原因包括：申请15万元预算计划购置一辆公务车，满足在建项目日常巡检出勤需求；公务车保有量1辆，计划购置1辆。

公务接待费1.5万元，与上年预算持平。

（二）洋浦经济开发区交通运输管理中心2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，无出国计划。

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务车保有量1辆，计划购置1辆。

公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

洋浦经济开发区交通运输管理中心2026年政府性基金预算当年拨款2200万元，与上年持平，主要是上年度下达的省道S308美洋线那大至洋浦互通段公路改建工程，结转至今年支付。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区（类）支出2200万元，占100%；。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2026年预算数为2200万元，与上年持平，主要是上年度下达的省道S308美洋线那大至洋浦互通段公路改建工程，结转至今年支付。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

洋浦经济开发区交通运输管理中心2026年国有资本经营预算当年拨款0万元，与上年持平。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，洋浦经济开发区交通运输管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。洋浦经济开发区交通运输管理中心2026年收支总预算5948.35万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。

八、收入预算情况说明

洋浦经济开发区交通运输管理中心2026年收入预算5948.35万元，其中：上年结转4486.79万元，占75.43%；一般公共预算拨款收入1461.57万元，占24.57%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。比上年预算数减少5892.95万元，主要是儋州市交通基础设施灾后恢复重建项目、省道S308美洋线那大至洋浦互通段公路改建工程等在建项目进度接近完工，2026年资金需求量减少。

九、支出预算情况说明

洋浦经济开发区交通运输管理中心2026年支出预算5948.35万元，其中：基本支出1232.61万元，占20.72%；项目支出4715.74万元，占79.28%。比上年预算数减少5892.95万元，主要是儋州市交通基础设施灾后恢复重建项目、省道S308美洋线那大至洋浦互通段公路改建工程等在建项目进度接近完工，2026年资金需求量减少。其中委托业务费预算总额639.81万元，比上年预算数增加639.81万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

我单位为公益一类事业单位，不涉及此项。

（二）政府采购情况

2026年洋浦经济交通运输管理中心政府采购预算总额21763.01万元，其中：政府采购货物预算20万元，政府采购工程预算822.2万元，政府采购服务预算20920.81万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，洋浦经济开发区交通运输管理中心共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年洋浦经济交通运输管理中心17个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算3748.35万元、政府性基金2200万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。