儋州市中小学消防工程

预算项目支出绩效评价报告

评价类型：预算项目支出后评价

项目名称：儋州市中小学消防工程

项目单位：儋州市教育局

评价时间：2020年8月10日-2020年9月25日

评价机构：致同会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所

评价单位（盖章）：

上报时间：2020年9月25日

目 录

儋州市中小学消防工程

预算项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目背景

加强学校消防安全管理能力，改善学校消防条件，切实提升学校安全防范水平，对促进平安校园建设，营造教育事业改革发展良好环境具有十分重要意义。

2016年海南省启动学校工程消防安全问题专项整治行动。各地各校要在消防部门的指导下，把底数摸清，把原因搞准，造册登记，并按照符合消防验收的标准整改措施，做到一栋一案，查缺补漏，加快整改，省教育厅、省消防总队将按工作进度对各地各校的整改情况进行督查，以本次专项整治为契机，省教育厅要求各市县各学校要加强校园火灾源头的防控、加强学校消防设施建设，大力提升师生安全意识和逃生自救能力。随后，儋州市开展了中小学消防整改排查工作，并启动中小学消防工程建设工作，旨在进一步建设完善学校消防设施，加强和规范消防安全管理，预防和减少火灾危害，保障师生员工生命财产和学校财产安全。

（二）项目目标

儋州市中小学消防工程的项目目标是：改善消防条件、预防安全事故、保障中小学生安全。

（三）项目基本性质、主要内容、涉及范围

1、项目性质：本项目为新建，属于一次性项目。

2、项目内容及规模：对66所学校的消防栓、灭火器、消防管网、消防水池泵房及设备、应急灯等进行建设。具体分为6个标段项目：

（1）儋州市中小学消防工程第一标段项目：儋州市第一中学新建消防水池泵房一座面积为159.58㎡；儋州市第四中学单体建筑消防设施改造面积为18415㎡，新建消防水池泵房一座面积为159.58㎡及室外配套管网工程；儋州市第一小学单体建筑消防设施改造面积为15266㎡，新建消防水池泵房一座面积为159.58㎡及外配套管网工程；那大第二小学单体建筑消防设施改造面积为10734.8㎡，

新建消防水池泵房一座面积为159.58㎡及室外配套管网工程；那大第三小学单体建筑消防设施改造面积为8053.83㎡及新建外配套管网工程。

（2）儋州市中小学消防工程第二标段项目：新州中学单体建筑消防设施改造面积约2700㎡，新建消防水池泵房一座面积为112.26㎡及室外配套管网工程等；新州镇中心学校单体建筑消防设施改造面积约930㎡，新建消防水池泵房1座面积为112.26㎡及室外配套管网工程等；新州实验小学单体建筑消防设施改造面积约7800㎡，新建消防水池泵房一座面积为112.26㎡及外配套管网工程等；新英中学单体建筑消防设施改造面积约2700㎡及外配套管网工程等；长坡实验小学单体建筑消防设施改造面积约14000㎡，新建消防水池泵房一座面积为112.26㎡及外配套管网工程等；东成镇中心学校单体建筑消防设施改造面积约8000㎡，新建消防水池泵房一座面积为112.26㎡及外配套管网工程等。

（3）儋州市中小学消防工程第三标段项目：长坡中学单体建筑消防设施改造面积约17800㎡，新建消防水池泵房一座面积159.58㎡及室外配套管网工程等；东城中学单体消防设施改造面积约10000㎡，新建消防水池泵房一座面积为159.58㎡及室外配套管网工程等；和庆中心小学单体建筑消防设施改造面积约8000㎡及外配套管网工程等。

（4）儋州市中小学消防工程第四标段项目：儋州市第二中学单体建筑消防设施改造面积约35351㎡，新建消防水池泵房一座面积为159.58㎡及室外配套管网工程；儋州市第三中学单体建筑消防设施改造面积约31194㎡及室外配套管网工程等；儋州市第五中学单体建筑消防设施改造面积约18908㎡，新建消防水池泵房一座面积为159.58㎡及室外配套管网工程等；儋州市民族中学单体建筑消防设施改造面积约21788.98㎡及室外配套管网工程等；儋州市松涛学校新建室外配套管网工程等；思源高中增设灭火器；思源实验学校增设灭火器；那大实验小学单体建筑消防设施改造面积约5821.2㎡，新建消防水池泵房一座面积为159.58㎡及室外配套管网工程等；那大镇第五小学新建消防水池泵房一座面积为159.58㎡及室外配套管网工程等；那大第六小学新建室外配套管网工程等；那大镇中心学校单体建筑消防设施改造面积约11285.72㎡及室外配套管网工程等；那大实验小学茶山校区单体建筑消防设施改造面积约8372㎡及室外配套管网工程等；那大中心学校油棕校区单体建筑消防设施改造面积约13131㎡及室外配套管网工程等；那大市第八小学新建室外配套管网工程等；那大镇第十小学增设灭火器等；那大镇第十一小学增设灭火器；特殊学校增设灭火器；儋州市第六中学增设灭火器。

（5）儋州市中小学消防工程第五标段项目：八一中学单体建筑消防设施改造面积约35033.25㎡，新建消防水池泵房一座面积为159.58㎡等；八一糖厂中学单体建筑消防设施改造面积约16628㎡；八一中心学校单体建筑消防设施改造面积约7374.5㎡等；八一糖厂小学单体建筑消防设施改造面积约3333㎡及室外配套管网工程等；八一金川一小:单体建筑消防设施改造面积约3819㎡，新建消防水池泵房一座面积为159.58㎡及室外配套管网工程等；八一农场东山一小单体建筑消防设施改造面积约3994㎡；英岛第一小学单体建筑消防设施改造面积约1718㎡；英岛第二小学单体建筑消防设施改造面积约1077㎡；农场春江一小单体建筑消防设施改造面积约2000㎡，新建消防水池泵房一座面积为159.58㎡及室外配套管网工程等；八一农场春江二小单体建筑消防设施改造面积约1634.25㎡；长岭第一小学单体建筑消防设施改造面积约2965.6㎡，新建消防水池泵房一座面积为159.58㎡及室外配套管网工程等；八一金川二小单体建筑消防设施改造面积约1545.5㎡；八一金川三小单体建筑消防设施改造面积约1856㎡；一金川四小单体建筑消防设施改造面积约1018㎡；长岭第二小学单体建筑消防设施改造面积约1907.16㎡；大成中心小学单体建筑消防设施改造面积约174.53㎡，新建消防水池泵房一座面积为159.58㎡及室外配套管网工程等；大成中学单体建筑消防设施改造面积约15000㎡，新建消防水池泵房一座面积为159.58㎡及室外配套管网工程等。

（6）儋州市中小学消防工程第六标段项目：白马井中学单体建筑消防设施改造面积约18833㎡；白马井中心学校单体建筑消防设施改造面积约8408.67㎡，新建消防水池泵房一座面积为159.58㎡及室外配套管网工程等；白马井实验小学单体建筑消防设施改造面积约11050㎡，新建消防水池泵房一座面积为159.58㎡及室外配套管网工程等；白马井松鸣小学单体建筑消防设施改造面积约4379.2㎡，新建消防水池泵房一座面积为159.58㎡及室外配套管网工程等；白马井东山小学单体建筑消防设施改造面积约1244㎡等；白马井福村小学单体建筑消防设施改造面积约4354.88㎡，新建消防水池泵房一座面积为112.26㎡及室外配套管网工程等；白马井韩宅小学单体建筑消防设施改造面积约1989.86㎡等；白马井禾能小学单体建筑消防设施改造面积约4503㎡，新建消防水池泵房一座面积为112.26㎡及室外配套管网工程等；白马井日地小学单体建筑消防设施改造面积约1559㎡等；白马井兰城小学单体建筑消防设施改造面积约1809.34㎡；白马井马ロ井小学单体建筑消防设施改造面积约1765㎡；白马井南庄小学单体建筑消防设施改造面积约1744.53㎡，新建消防水池泵房一座面积为112.26㎡及外配套管网工程等；白马井钱地小学单体建筑消防设施改造面积1101㎡；白马井山村小学单体建筑消防设施改造面积约1647㎡，新建消防水池泵房一座面积为112.26㎡及室外配套管网工程等；白马井藤根小学单体建筑消防设施改造面积约1802㎡等；白马井寨基小学单体建筑消防设施改造面积约1254㎡等；白马井竹古小学单体建筑消防设施改造面积约1318㎡等。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排情况分析

儋州市中小学消防工程总投资4832.52万元，其中工程费用3998.28万元，工程建设其他费用693.49万元，预备费140.75万元。资金来自市财政资金。

具体6个标段项目的批复概算为：

1. 儋州市中小学消防工程第一标段项目：工程概算总投资为5925128.93元，其中建安费为4913893.23元，工程建设其他费838659.13元，预备费为172576.57元。

2. 儋州市中小学消防工程第二标段项目：经审定的项目概算总投资7161460.94元，其中:建安费5920003.32元，工程建设其他费1032871.38元预备费208586.24元。

3. 儋州市中小学消防工程第三标段项目：经审定的项目概算总投资4905817.86元，其中建安费4077980.05元，工程建设其他费684949.91元预备费142887.90元。

4. 儋州市中小学消防工程第四标段项目：经审定的项目概算总投资8553604.11元，其中建安费7037161.52元，工程建设其他费1267308.49元预备费249134.10元。

5. 儋州市中小学消防工程第五标段项目：工程概算总投资为1111413.54元，其中建安费为9207876.46元，工程建设其他费1582874.55元，预备费为323722.53元。

6. 儋州市中小学消防工程第六标段项目：工程概算总投资为10664743.98元，其中建安费为8825859.61元，工程建设其他费1528260.76元，预备费为310623.61元。

1. 项目资金到位情况分析

儋州市中小学消防工程批复概算总投资4832.52万元，实际到位项目资金2018年地方专项债劵4000万元，项目资金到位率82.77%。

（三）项目资金使用情况分析

根据儋州市教育局提供的《义务教育学校消防一期整改项目明细帐》，截至2020年8月，本项目共支付3641.18万元，项目资金使用率为91.03%。其中，支出设计费209.13万元，支出招标代理费5.93万元，支出工程款3258.93万元，支出监理费106.34万元，支出造价咨询、结算审核、造价审计等其他费用60.86万元。

（四）项目资金管理情况分析

项目资金管理参考专项资金管理办法，项目资金支出审核、拨付流程规范。项目资金支付流程具体为：施工单位结合项目完成工程量，依据合同申请拨款，监理单位复核合同规定及工程进度，提出资金拨付意见，建设单位的现场代表、技术负责人、分管领导、单位领导层层复核提出拨付意见，均同意后由建设单位意见拨款申请拨付项目费用。经查看项目付款凭证、资金使用情况等材料，与项目预算批复及合同核对，资金拨付手续完整、支出内容符合合同规定，未发现截留、挤占、挪用等情况。项目资金管理比较规范。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

本项目由儋州市教育局牵头对各学校消防工程逐项整改，出具整改施工图。整改结束后，委托设计院出具学校消防总图。各镇中小学校及农村较大中小学推进整改工作。消防工程整改结束后，由教育局联合儋州市消防支队进行消防整体验收。

（二）项目管理情况分析

1、项目管理部门

（1）儋州市教育局：组建工作小组，督促项目整体进度；

（2）各学校：配合推进本校消防项目建设的具体工作。

2、项目实行招投标制、监理制、合同制管理

（1）招投标情况

儋州市中小学消防工程涉及儋州市66所学校，数量多、地域分散，为加快消防工程建设进度，按照“区域相对集中”的原则，将66所学校分成六个标段进行网上招标，通过网上公开招标2家招标代理公司。

儋州市中小学消防工程的工程设计、工程施工采取公开招标。勘察、监理单项合同低于100万元，不采取招标形式。

其中招标代理公司海南华夏世纪项目管理有限公司负责1、2、5标段施工招标、湖南中投项目管理有限公司负责3、4、6标段施工招标。四川恒鑫工程管理咨询有限公司海口分公司负责代理设计招标。

（2）工程监理情况

工程监理单位在施工阶段及保险阶段进行全过程监理，每周召开监理例会，根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，对建设工程质量、安全、造价、进度进行监督管理。

（3）合同签订情况

在公开招投标工作结束后，儋州市教育局与中标单位签订合同，合同具体签订情况如下：

表1合同签订情况表

四、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

财政支出绩效评价旨在通过评价改善部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。结合绩效评价基本原理和项目特点，本次绩效评价的目的主要包括以下三个方面：

1.围绕项目年度预算编制、预算执行、工作计划完成情况，对项目开展的经济性进行评价，总结预算管理中的经验，分析预算编制中存在的不足，并针对项目以后年度预算编制提供可行性参考建议。

2.围绕项目管理、财务管理和采购管理的规范性、年度项目产出质量、年度工作完成及时性等方面，对项目开展的效率性进行评价，总结项目管理中的经验做法，从而为本项目以后年度项目管理优化提供参考建议。

3.围绕年度项目效果及受益对象满意度调查结果，对项目开展的效益性进行评价。

（二）绩效评价调研访谈过程

项目启动后评价组于2020年8月与项目相关负责人进行沟通和访谈。后续又对项目的相关资料进行收集和整理，在深入了解项目基本信息的基础上，着手设计项目评价指标体系、基础数据表和调查问卷。评价组于2020年9月到达项目现场实地勘察，完成评价数据获取及相关取证工作。

（三）绩效评价原则、评价方法

本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关等原则，按照从决策、过程到产出、效益的绩效逻辑路径，结合儋州市中小学消防工程项目的实际情况，通过指标设计和量化分析检验公共支出的效果。从项目决策、项目过程管理和项目绩效等方面，综合考察项目的完成情况、取得的成绩及效益，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。本次绩效评价的组织者为儋州市财政局，受托方为致同会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所。受托方负责完成评价工作，包括前期调查，指标设计，调查取数，撰写评价报告。

（四）数据采集方法及过程

评价组严格按照评价工作要求，于2020年8月中旬启动项目调研工作，经过了数据采集、实地数据复核、问卷调查、访谈及数据分析、报告撰写等环节，顺利完成了儋州市中小学消防工程的项目绩效评价工作。具体数据采集方法和过程如下：

1. 基础数据采集

在项目单位的支持和配合下，评价组完成了基础数据的填报工作，截至2020年9月，基础数据的采集汇总工作基本完成。

2. 数据检查复核

本次绩效评价对儋州市中小学消防工程的资金的实际使用情况进行了检查，并对项目相关文件、合同、支付凭证等进行了核对检查，以测算项目各环节的实际成本。

3. 访谈调研

评价组对项目相关负责人进行了访谈，针对儋州市中小学消防工程的项目管理情况、运营情况、资金投入及成本控制以及存在的问题及改进建议等问题进行了详细了解。

4.问卷调研

本次绩效评价满意度问卷调查对象为中小学的学生、家长及老师，在儋州市教育局的协调下，评价组通过随机抽样的方式对相关人员开展问卷调研。问卷发放总量为1000份，回收997份，有效问卷997份，问卷有效率为100%，其中老师有效问卷72份，学生家长有效问卷652份，学生有效问卷273份。

（五）绩效评价实施过程

评价组根据绩效评价的原则和规范，对项目实地调研过程中获取的数据和信息进行归纳、总结和分析，结合绩效评价指标体系对项目进行评分，并在此基础上提炼结论撰写绩效评价报告，上报委托单位。具体实施过程如下：

1. 基础数据整理和分析

评价组根据儋州市教育局反馈的基础表数据，对项目资金安排执行情况、项目产出目标实现情况、政府采购执行情况等数据进行整理和分析。同时，对调研过程中获得的相关材料进行归纳和总结，用以辅助指标打分和绩效评价报告的撰写。

2. 指标评分

评价组根据收集和整理的基础数据，对比工作方案中制定的绩效评价指标体系，根据评分标准对各项指标进行打分，并制定综合评分表和评价底稿，对指标体系中的得分和扣分情况进行说明。

3. 问卷分析

评价组对回收的问卷进行整理，并对问卷进行统计分析，得出各项分析结果。

4. 撰写绩效评价报告

综合基础数据、问卷分析和综合评分表，评价组基于相关数据和资料完成绩效评价报告的撰写。

五、项目绩效情况

（一）项目成本控制情况

项目预算批复总额4832.52万元，项目合同金额为4433.23万元。该项目总合同金额低于总预算金额。但从不同标段的施工合同金额、审定结算金额的对比来看，第5标段、第6标段的竣工结算金额均高于结算金额，第5标段工程结算金额高于施工合同金额18.35万元，实际造价成本上浮2.11%。第6标段工程结算金额高于施工合同金额26.54万元，实际造价成本上浮3.18%。项目总体成本控制较好，但个别子项目成本控制仍有待加强。

注：以上数据来自各标段施工合同、竣工结算材料。

（二）项目的效率性分析

1、项目实施进度

依据项目合同及具体推进情况，各标段的子工程于2019年5月开始陆续开工，2019年9月开始陆续竣工。具体来看，第4标段、第5标段、第6标段基本按进度完成，工程进度正常。第1标段、第2标段、第3标段工程进度比较滞后，第1标段超期80天，第2标段超期102天，第3标段超期19天。总体工程进度应于9月完成，至最后一个子工程竣工验收，项目整体滞后3个月，项目实施进度控制不佳。项目各子工程竣工进度情况如下表：

项目子工程竣工进度情况表

注：以上数据来自各标段合同、竣工验收证书等材料。

2、项目完成质量

儋州市中小学消防工程建设完成后，由儋州市教育局联合学校、监理、设计、施工等单位进行集体验收。

2019年9月1日，对第四标段子项目进行验收，验收合格；

2019年9月16日，对第五标段子项目进行验收，验收合格；

2019年10月13日，对第六标段子项目进行验收，验收合格；

2019年11月18日，对第一标段子项目进行验收，验收合格；

2019年11月18日，对第三标段子项目进行验收，验收合格；

2019年12月18日，对第二标段子项目进行验收，验收合格。

6个标段均验收合格并移交使用，项目完成质量较好。

（三）项目的效益性分析

1、社会效益

儋州市中小学消防工程项目新建消防水池28座，水池面积4042.28平方米，改造消防设施建筑面积逾43.8万平方米，惠及66所中小学。据调查结果显示，60.38%的受访者知道学校进行了消防工程建设。而在这60.38%的受访者中，79%的受访者认为，消防工程完成后，学校消防设施有较大改善。受访老师对学校消防设施配置的满意度为81.60%。总体而言，儋州市中小学消防工程受惠面广、认可度较高，社会效益显著。

图1消防工程完成后，学校师生家长对学校消防设施完善程度的评价

1. 可持续性影响

长远来看，儋州市中小学消防工程建设完成后，学校的消防设施进一步完善，有助于提升学校的消防应急能力，进一步保障学校师生的生命、财产安全。根据社会调查结果，知晓消防工程的受访者中，77%的人认为，消防工程建设完成后，学校对火灾的应急处置能力有较大提高。而受访老师对学校消防能力的满意度为80.21%。综合来看，消防工程对学校消防能力提升、平安校园创建影响深远。

图2消防工程完成后，学校师生家长对学校火灾应急处置能力的评价

六、综合评价结论及主要绩效分析

（一）综合评价结论

项目资金财政支出综合得分为77.61分，绩效级别评定为“一般”

（二）具体绩效分析

1.项目决策

项目决策指标从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面对项目进行考察，项目决策类指标分值共计20.00分，本项目实际得分为16.00分，得分率为80%。各个指标的实际得分情况见下表。

项目决策类指标得分情况表

立项依据充分性：儋州市中小学校消防工程符合校园安全建设的需要，与教育部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合事权支出责任划分原则；立项依据充分。本指标得3分。

立项程序规范性：项目立项过程中，聘请第三方公司重庆同丰工程管理咨询有限公司进行了可行性研究，出具了《儋州市中小学消防工程可行性研究报告评估报告》，儋州市发展和改革委员会批复了《儋州市中小学消防工程可行性研究报告（代项目建议书）》，原则同意建设中小学消防工程。为了加快推进项目建设，项目分为6个标段，重庆同丰工程管理咨询有限公司出具了每个标段的初步设计和概算评审报告，儋州市发改委批复了初步设计和方案，项目立项程序符合相关规定，审批文件符合相关要求，但在项目前期立项论证过程中，未将相关可行性研究及实施方案等报送市消防局，未通过专家论证。本指标得2分。

绩效目标合理性：项目设立了绩效目标，绩效目标与教育局的工作具有高度一致性，能够推进其职能目标的实现，项目预期效益符合正常业绩水平，与预算投资额度相匹配。本指标得4分。

绩效指标明确性：项目绩效目标不够细化，不符合SMART原则。本指标得0分。

预算编制科学性：项目预算经过概算评审、经过儋州市发展和改革委员会批复，工程概算测算依据充分，预算编制与确定过程合理、科学，本指标得4分。

资金分配合理性：项目预算资金来自市级财政，与地方实际相适应，本指标得3分。

2.项目过程

过程管理指标从资金管理、组织实施两个方面对项目进行考察，过程管理类指标分值共计25.00分，本项目实际得分为19.27分，得分率为77.08%。各个指标的实际得分情况见下表：

过程管理类指标得分情况表

资金到位率：批复概算总投资4832.52万元，实际到位资金为地方专项债劵4000万元，资金到位率82.77%。本指标得3.31分。

预算执行率：2019年度项目实际到位资金4000万元，实际支出3641.18万元，预算执行率91.03%。本指标得5.46分。

资金使用合规性:经查看项目付款凭证、项目支出明细账、资金使用情况等材料，与项目预算批复及合同核对，资金拨付手续完整、支出内容符合合同规定，未发现截留、挤占、挪用等情况，本指标得6分。

管理制度健全性：项目资金管理沿用专项资金管理办法，项目业务管理参考重点项目管理办法，项目未制定相应的财务制度及业务制度，扣3分，本指标得2分。

制度执行有效性：经现场考察，项目实施符合重点项目管理规定，未发现有项目调整情况，施工现场人员、设备齐全，项目合同齐全，缺第1标段、第3标段、第5标段的竣工结算材料，扣0.5分，缺消防相关技术鉴定文件，扣1分，本指标得2.5分。

3.项目产出

项目产出指标从产出数量、产出质量、产出时效三个方面对项目进行考察，产出类指标分值共计30.00分。本项目实际得分为21分，得分率为70%。各个指标的实际得分情况见下表：

产出类指标得分情况表

工程计划完成率:6个标段的子工程均已完工，工程计划完成率100%，本指标得10分。

工程验收合格率:6个标段的子工程均已验收，工程验收合格率为100%，但尚未开展消防验收工作，本指标得4分。

有责安全事故发生数:项目施工过程中，未发生有责安全事故。本指标得2分。

工程竣工及时性：第1标段、第2标段、第3标段工程进度比较滞后，第1标段超期80天，第2标段超期102天，第3标段超期19天。3个子工程进度比较滞后，工程完成及时率3/6=50%，本指标得5分。

4.项目效果

项目效果指标主要从社会效益、生态效益两个方面考察。项目效果类指标分值共计25.00分。本项目实际得分为21.34分，得分率为85.36%。各个指标的实际得分情况见下表：

效果类指标得分情况表

消防设施正常运转率：经现场调查，新建消防设施全部投入使用，设施正常运转率100%，本指标得4分。

学校消防能力提升程度：经社会调查，76.58%的受访者认为消防工程完成后，学校的应对火灾的处置能力有较大提高，22.26%的受访者认为学校消防能力有一点提高，1.16%的受访者认为没有提高。综合来看，98.84%的受访者认为消防能力有所提升，本指标得98.84%权重分即4.94分。

学校火灾安全事故发生下降率：2019年12月-2020年11月，66所中小学火灾安全事故发生数0起，但教育局及校方未组织开展消防演习，本指标得6分。

师生家长满意度：经过对997份有效问卷进行分析，师生家长对学校消防工程实施后的消防设置配置满意度为80.84%，对学校消防能力的满意度为80.09%，综合满意度为80.47%，本指标得80%权重分即6.4分。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及作法

1.项目前期聘请了第三方公司进行可行性调研，对各学校基础情况进行了摸排。

儋州市中小学消防工程在项目立项过程中，聘请第三方公司进行了可行性研究，在可行性研究的基础上进行了初步设计。又聘请了第三方公司对项目涉及的66所学校进行现场勘踏，对各个学校的各栋建筑物逐一排查，对各学校建筑物现状消防设施按现行规范进行比对，登记各学校所需改造内容。项目前期工作比较充分，对学校的消防改造需求调研比较全面，有利于后续改造工程的实施。

（二）存在问题

1.消防部门未参与项目方案论证及审核工作。

项目可研及初步设计方案报送了儋州市发改委，但相关设计方案未报送消防部门进行专业性审核。

1. 项目成本控制不够严密，个别标段工程结算金额高于合同金额。

从不同标段的施工合同金额、审定结算金额的对比来看，第5标段工程结算金额高于施工合同金额18.35万元，实际造价成本上浮2.11%。第6标段工程结算金额高于施工合同金额26.54万元，实际造价成本上浮3.18%。项目成本控制仍有待加强。

1. 项目实施过程中，施工进度把控不足，整体工程进度偏慢。

6个标段的约定工期均为90天，在项目实施过程中，第5标段、第6标段提前2天竣工，其余标段的工程进度均滞后，其中第1标段实际工期170天，第2标段实际工期192天，第3标段实际工期109天，第4标段实际工期93天，分别超出约定工期超期80天、102天、19天、3天。尤其第1标段、第2标段工期严重滞后，导致工程整体进度偏慢，延期3个月至2019年12月才竣工验收。

1. 项目竣工后，未组织消防演习，未制定相关校园消防管理及消防设施养护等相关管理制度，未开展消防验收工作。

教育局及学校在项目开展后未对新建设的消防设施组织开展消防演习，未对相关消防设施制定专门的管理养护制度措施，未对校园消防防火等工作制定专门的管理制度。项目开展工程竣工验收后，未及时组织消防验收工作。

（三）建议

1.整理项目设计方案等相关材料报送消防部门审核备案。

建议整理项目前期设计方案等相关专业性材料，报送消防部门进行审核备案。

2.强化项目实施管理，严格把控项目造价、进度。

在工程实施过程中，进一步加强监理单位的作用，当实际工程量与施工方案存在较大偏差时，及时、规范进行项目调整，同时对工程造价进行严格、合理的监管把控，避免工程实际造价与预算、合同产生较大偏差。此外，施工单位与监理单位应建立工程日历，在保证质量的同时严控进度，确保项目按时竣工验收，才能将工程及时移交校方使用。

1. 建立健全校园消防工程使用机制，切实保障校园消防安全。

结合调查结果，受访者反馈学校在消防方面的不足主要体现在消防演练、安全人员配置上。建议各学校建立健全校园消防设施、消防工程的使用机制，一是建立消防设施维护机制，建立定期巡检维修、不定期检查的维护制度，加强消防设施维护保养；二是在校园内建设可靠的消防安全力量，加强队伍的专业培训，强化对消防设施的规范、熟练使用；三是建立安全事故应急处理机制，加强消防演练，保证一旦发生火灾等安全事故，校园消防安全队伍能迅速利用消防设施高效灭火、有效引导师生安全撤离，切实保障师生安全。

4.组织开展消防验收工作，组织各学校制定消防预案、开展消防演习。

在项目各标段完成工程竣工验收后，尽快组织消防部门开展现场消防验收工作。组织各学校师生对于新改造及建设的消防设施进行讲解熟悉，组织开展消防演习。

八、其他需要说明的事项

无。

附件1：绩效评价指标体系表

附件2：项目资金使用情况表