儋州市应急管理局中央自然灾害救灾资金转移支付2023年度绩效自评报告

根据《海南省财政厅关于开展2023年度转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，我局组织专人专门梳理2023年中央自然灾害救灾资金使用情况，现将2023年度转移支付绩效自评工作情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

根据《海南省财政厅关于下达2023年自然灾害救灾资金的通知》(琼财资环〔2023〕782号），向我市下达2023年中央自然灾害救灾资金（下称救灾资金）144万元用于补助我市应急管理局防汛防台风、抢险救援、购置抢险应急物资及设备等，资金已于2023年9月14日全部拨付到位。其中分配给市应急局129.2901万元，三都办事处4.4359万元,那大镇8.2370万元，南丰镇2.0370万元用于。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

儋州市财政局于2023年9月14日下达了“中央自然灾害救灾资金”129.2901万元给应急局用于采购防汛抢险救灾物资，给三都办事处4.4359万元,那大镇8.2370万元，南丰镇2.0370万元用于“泰利”台风期间应急采购防汛物资、人员转移等费用，共计143.6949万元。结余0.3051万元。

市应急管理局防汛抢险救灾物资采购项目工作于2023年12月29日在中国政府采购网上发布竟争性磋商公告，2024年1月10日下午在海口市海秀东路74号鸿泰大厦14楼开标室1开开标会，有3家公司参加竞标，按评标综合得分最高的海南民安应急物资装备有限公司为中标单位，中标金额为128.985万元。2024年1月11日在中国政府采购网上公示成交结果，公示期限内无收到任何异议，于2024年1月25日双方签订《儋州市应急管理局2023年防汛抢险救灾物资采购项目合同书》，合同总金额为128.985万元。采购40台8KW柴油发电机、4台40匹马力冲锋舟外挂机、2个单兵图传、2个布控球、1个图像自组网基站、5部防水防爆型对讲机、21个防汛喊话器、30件配备气胀式救生衣、400件救生衣、200个救生圈、5000个防汛专用沙袋、30件消防水域专用救生衣、30个水域救援头盔、20个救治基础装备包、50件警察雨衣等15种防汛抢险救灾物资。

截至2024年3月7日，已支付救灾资金53.4054万元，预计3月22日验收，3月底支付完余款。最终结余0.3051万元，结余资金不再使用，结余资金去向：收回国库。

（二）资金管理情况分析

资金下达到市应急局、三都办事处、那大镇、南丰镇的零余额账户，由报账员专管，委派会计审核支出记账。项目资金严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由市财政局进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。同时正在按照《儋州市财政局关于做好2023年度转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》要求做好及时报送了该项目绩效自评评价报告。

（三）总体绩效目标完成情况分析

目前已采购40台8KW柴油发电机、4台40匹马力冲锋舟外挂机、2个单兵图传、2个布控球、1个图像自组网基站、5部防水防爆型对讲机、21个防汛喊话器、30件配备气胀式救生衣、400件救生衣、200个救生圈、5000个防汛专用沙袋、30件消防水域专用救生衣、30个水域救援头盔、20个救治基础装备包、50件警察雨衣等15种防汛抢险救灾物资完成，3月20日全部到位，预计22日验收入库。截至2024年3月7日，已支付救灾资金53.4054万元，预计3月底支付完余款。

（四）绩效指标完成情况分析

给三都办事处4.4359万元,那大镇8.2370万元，南丰镇2.0370万元用于“泰利”台风期间应急采购防汛物资、人员转移等费用，共计14.7099万元于2024年3月7日支付完，市应急局采购防汛抢险救灾物资项目已于3月5日支付38.6955万元，剩余采购资金将于能收完成后，尽快支付完。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

因我市采购防汛抢险救灾物资所需品种调查相关单位回复慢，因此采购进度较慢。

下一步我市将督促采购商尽快将所采购的防汛救灾物资运到指定地点，并尽快组织验收入库，在3月底前做好结算支付。

附件：转移支付区域（项目）绩效目标自评表

                                                            儋州市应急管理局

                                                            2024年3月18日

— 4—