目  录

第一部分 基本情况 2

一、单位职责 2

二、机构设置 3

第二部分  2024年度单位决算公开表 3

第三部分  2024年度单位决算情况说明 4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 11

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 12

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13

十、预算绩效情况说明 14

十一、其他重要事项情况说明 16

第四部分  名词解释 17

第一部分  基本情况

一、 单位职责

（一）贯彻执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《城市市容和环境卫生管理条例》《城市生活垃圾管理办法》《海南省城市市容和环境卫生管理办法》等国家、建设部、省有关市容和环境卫生管理的法律法规及规章；

（二）负责全市环境卫生科研工作，实施本市垃圾、粪便无害化处理的管理；

（三）负责城区道路、广场的清扫和保洁；

（四）负责垃圾处理费、建筑垃圾处置费的收取、实行收支两条线；

（五）负责对单位和个人经营城市垃圾、粪便收集、清运、处置等进行资源监督检查；负责张贴、张挂宣传品的监督管理；负责临时堆放物料的监督管理；负责拆除环境卫生设施的监督管理；负责饲养家畜家禽的监督管理；负责城市建筑垃圾处置管理；

（六）负责对本市进城路口的机动车辆冲洗台统一管理，并实行监督检查；

(七） 负责市区公共水域的环境卫生管理工作；

（八）负责编制城市市容环境卫生设施的规划并组织实施；

（九）参与城市建设开发和旧城改造规划项目中有关环境卫生设施配套建设方案的竣工验收；

（十） 负责城区建筑垃圾的统一管理；

 （十一）负责城市市容和环境卫生管理的有关法律法规的宣传工作并对墟镇环境卫生进行监督检查和指导。

（十二）承办市政府和有关部门交办的具体工作。

二、机构设置

纳入儋州市环境卫生管理局2024年度部门决算编制范围包括：

（一）儋州市环境卫生管理局，内设办公室、人事教育科、业务科、市容执法科。

（二）儋州市环卫局各环卫站包括生活垃圾处理场、城乡环境卫生督查考核中心、建筑渣土管理所、生活垃圾处理费征收管理所等4个下属单位。

第二部分  2024年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2024年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计24,691.91万元，支出总计24,691.91万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少12,217.09万元，下降49.48%。主要原因是儋州市那大城区环境卫生社会化服务项目、儋州市各镇、农（林）场、园区道路和水域清扫保洁及垃圾收运社会化服务项目、搬迁儋州市生活垃圾填埋场工程、儋州市生活垃圾焚烧发电厂运营补贴费、儋州市飞灰固化物填埋场运营补贴费等项目款减少了。

（一）收入总计主要构成

本年收入24,691.81万元。

使用非财政拨款结余0.10万元，较2023年度决算数减少0.46万元，主要原因是减少了森林植被恢复费。

年初结转结余0.00万元，和2023年度决算数一致。

（二）支出总计主要构成

本年支出24,691.91万元。

结余分配0万元，和2023年度决算数一致。

年末结转结余0万元，和2023年度决算数一致。

   二、收入决算情况说明
    本年收入24,691.81万元，其中：财政拨款收入24,691.81万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

 三、支出决算情况说明

本年支出24,691.91万元，其中：基本支出1,713.48万元，占6.94%；项目支出22,978.43万元，占93.06%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入24,691.81万元，支出24,691.81万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少12,217.09万元，下降33.10%，主要原因儋州市那大城区环境卫生社会化服务项目、儋州市各镇、农（林）场、园区道路和水域清扫保洁及垃圾收运社会化服务项目、搬迁儋州市生活垃圾填埋场工程、儋州市生活垃圾焚烧发电厂运营补贴费、儋州市飞灰固化物填埋场运营补贴费等项目支出减少了。

财政拨款年初结转结余0.00万元，和2023年度决算数一致。

财政拨款年末结转结余0.00万元，和2023年度决算数一致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出23,918.79万元，占本年支出合计的96.87%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1529.85万元，下降6.01%，一是减少了乡镇标准示范生活垃圾分类屋（亭）建设项目；二是搬迁儋州市生活垃圾填埋场工程、城乡环境卫生检查考核、儋州市生活垃圾焚烧发电厂运营补贴费等项目款减少了。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出23,918.79万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出83.38万元，占0.35%；卫生健康支出（类）支出134.41万元，占0.56%；城乡社区支出（类）支出16,346.60万元，占68.34%；农林水支出（类）支出7,325.03万元，占30.63%，住房保障支出（类）支出29.37万元，占0.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19680.6万元，支出决算为23,918.79万元，完成年初预算的121.53%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算数为35.43万元，支出决算为34.14万元，完成年初预算的96.36%。决算数小于预算数的主要原因是有2个人退休，养老保险缴费减少了。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。                    

年初预算数为17.71万元，支出决算为47.22万元，完成年初预算的266.63%。决算数大于预算数的主要原因环卫局有2个人退休，申请了职业年金记实，增加了职业年金。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算数为2.25万元，支出决算为2.02万元，完成年初预算的89.78%。决算数与预算数基本持平。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为35.78万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因增加了设备和防疫物资采购费用（疫情防控）、交通保障支出（疫情防控）、其他疫情防控支出三个项目款。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）行政单位医疗（项）。

年初预算数为10.07万元，支出决算为9.11万元，完成年初预算的90.47%。决算数小于预算数的主要原因有2个人退休，医疗保险缴费少了。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算数为5.62万元，支出决算为4.60万元，完成年初预算的81.85%。决算数小于预算数的主要原因各环卫站有2个人退休，缴费减少了。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算数为97.15万元，支出决算为84.92万元，完成年初预算的87.41%。决算数小于预算数的主要原因有2个人退休，医疗保险缴费减少了。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算数为1719.71万元，支出决算为1738.97万元，完成年初预算的101.12%。决算数大于预算数的主要原因增加了儋州市生活垃圾焚烧发电项目前期资金投入补偿款。

9.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算数为12,072.74元，支出决算为14,429.28万元，完成年初预算的119.52%。决算数大于预算数的主要原因增加搬迁儋州市生活垃圾填埋场工程、儋州市那大城区环境卫生社会化服务项目、儋州市各镇、农（林）场、园区道路和水域清扫保洁及垃圾收运社会化服务项目项目款。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算数0万元，支出决算为110.43 万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了儋州市生态静脉产业园二支路工程项目款。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算数0万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的100%，主要原因是增加了儋州市大气污染防治专项经费项目款。

13. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算数0万元，支出决算为66.73万元，完成年初预算的100%，主要原因是增加了儋州市餐厨废弃物资源化利用厂项目前期工作经费、儋州市餐厨废弃物资源化利用厂项目建设用地行政处罚款、多功能抑尘车采购3个项目款。

14．农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。

年初预算数5,689.66万元，支出决算为5,488.03万元，完成年初预算的96.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是儋州市那大城区公共厕所工程项目运营补贴费、儋州市飞灰固化物填埋场运营补贴费、儋州市生活垃圾焚烧发电厂运营补贴费、儋州市餐厨废弃物资源化利用厂运营补贴费项目款节余。

15．农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算数0万元，支出决算为1,837.01万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加儋州市那大城区及16个居部环境卫生社会化服务运营服务费（2）项目。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算数为30.26万元，支出决算为29.37万元，完成年初预算的97.06%。决算数小于预算数的主要原因是退休4个人，住房公积金缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,713.38万元，其中：人员经费1,673.08万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费40.30万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算单位、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出773.02万元，占本年支出合计的3.13%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少10713.45万元，下降99.32%，主要原因一是减少了儋州市生活垃圾填埋场垃圾减量化工作经费、儋州市道路清扫保洁面积测量费、儋州市固体废弃物资源化利用中心基础设施工程；二是儋州市那大城区环境卫生社会化服务项目、儋州市各镇、农（林）场、园区道路和水域清扫保洁及垃圾收运社会化服务项目、城乡环境卫生检查考核由政府性基金预算调为一般公共预算。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出773.02万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出773.02万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为14,589.26万元，支出决算为773.02万元，完成年初预算的5.30%。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。

年初预算为11,589.26万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是儋州市各镇、农（林）场、园区道路和水域清扫保洁及垃圾收运社会化服务项目由农业农村生态环境支出调为其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。

年初预算为3000万元，支出决算为773.02万元，完成年初预算的25.77%。决算数小于预算数的主要原因是儋州市各镇、农（林）场、园区道路和水域清扫保洁及垃圾收运社会化服务项目由城市环境卫生调为城乡社区环境卫生。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少0.83万元，下降81.37%，主要原因是公务车严重老化，无法正常行使，费用减少了。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.19万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算数比预算数增加0万元，完成预算的100%。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加0万元，增长0%。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0.19万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.19万元，主要用于公车年检费、保险费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加0万元，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.83万元，下降81.37%，主要原因是公务车严重老化，无法正常行使，费用减少了。

    3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次；0。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次0。

公务接待费支出决算数比预算数增加0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，公务接待费支出减少0.08万元，下降100%，主要原因2024年没有支出公务接待费。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金22978.42万元，占一般公共预算项目支出总额的96.07%。组织对2024年度儋州市各镇、农（林）场、园区道路和水域清扫保洁及垃圾收运社会化服务项目共1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金773.02万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

我单位在单位决算中反映儋州市那大城区环境卫生社会化服务项目、儋州市各镇、农（林）场、园区道路和水域清扫保洁及垃圾收运社会化服务项目、儋州市那大城区公共厕所工程项目运营补贴费等25个项目绩效自评结果。

（三）部门评价结果

（四）财政评价结果

儋州市财政局委托广东中天粤会计师事务所，对我单位“儋州市那大城区环境卫生社会化服务项目”开展了重点绩效评价，本次绩效评价得分88.60分，评价等级为“良”，项目预期目标基本完成。基本情况如下：儋州市那大城区环境卫生社会化服务项目由市环卫所负责实施，项目范围覆盖儋州市那大城区（含西联居）、洛基街道、侨植农场（场部），那大镇和侨植农场共224个自然村（其中120个自然村、9个生产队、95个居民小组）。项目主要内容为：①道路清扫保洁。道路清扫保洁面积约923.98万平方米（含主次街道、背街小巷、“城中村”、“城边村”），其中一级道路95.55万平方米（由机动车道、非机动车道及绿化带组成）、二级道路32.13万平方米（由机动车道、非机动车道及绿化带组成）、三级道路289.00万平方米（由机动车道、非机动车道、人行道及绿化带组成）、四级道路198.07万平方米（由机动车道、非机动车道、人行道及绿化带组成，其中人行道含一、二级道路人行道）、可视范围309.23万平方米。②垃圾分类收集运输；③水域保洁。服务范围内水域保洁，保洁面积约68.42万平方米；④生活垃圾转运站运营管理。服务范围内共3座片区生活垃圾转运站的运营管理，包括转运站的垃圾压缩转运作业和将生活垃圾、渗滤液转运至儋州市生活垃圾终端处理厂（场）的运输作业环节。⑤特殊情况下的环境卫生保障。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度儋州市环境卫生管理局单位机关运行经费40.30万元，比年初预算减少0万元，完成预算的100%；与2023年度相比，机关运行经费减少2.65万元，下降6.17%。主要原因是人员减少了。

（二）政府采购支出情况

2024年度儋州市环境卫生管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位拥有房屋面积1934.83平方米。

本单位共有车辆45辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车46辆。     

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政单位当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）突发公共卫生事件应急处置（项）反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出；卫生健康支出（类）公共卫生（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）反映某项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）反映城乡社区道路清扫，垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

附件1：219010-儋州市环境卫生管理局2024年决算公开表.xls