儋州市妇幼保健院

关于洋浦开发区妇幼保健所建设项目

2024年度绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况          

项目概述如下：本项目总建筑面积为9640.90平方米，拟新建1栋地上6层的妇幼保健所综合楼，建筑面积为5742.15平方米;1座地下1层地下室，建筑面积为 3898.75 平方米。配套建设道路、绿化、供水、供电、污水处理、垃圾收集等工程;设备配置包括电梯、电气设备、通信设备、信息系统、网络及智能化设备、办公会议、医疗设备等。计划竣工时间为2025年7月。 

（二）实施主体： 儋州市妇幼保健院

项目单位基本情况：儋州市妇幼保健院位于那大镇东风路162号中心地带，创建于1957年。主要为妇女、儿童提供医疗、保健服务。对妇女病、婴幼儿多发病的普查普治。在各级政府和上级卫生主管部门的支持与领导下，坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向基层，面向群体，预防为主”的妇幼卫生工作方针，经过几代妇幼卫生工作者的共同努力，今天的儋州市妇幼保健院已成为一所设备先进、技术力量雄厚，环境优美、服务一流，具有巨大发展潜力的集医疗、保健、科研、预防、社区卫生服务于一体的妇幼保健院。

（三）项目绩效目标  

总体目标：加快推进《海南自贸港总体方案实施方案》落实，持续提升人民群众健康水平，为彻底改善妇幼保健所工作服务环境，提升其服务能力。随着人民生活水平的不断改善，人们已经由解决温饱发展到追求健康，同时对就医质量，就医环境有了更高的要求，通过对本项目建设，满足人民群众多层次、多元化医疗卫生服务需求。

2024年年度目标是：加快推进《海南自贸港总体方案实施方案》落实，持续提升人民群众健康水平，为彻底改善妇幼保健所工作服务环境，提升其服务能力。

（四）2024年度目标完成情况

截止2024年12月31日已完成主体结构100%、二次结构100%、外墙铝板安装100%、水电安装80%、铝单板龙骨安装100%、消防安装85%、电梯安装90%。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）  

项目决策由院班子成员集体讨论资金合理分配使用，根据实际工程进度量支付工程进度款，提前为建设完成后购买需要医疗设备设施。

（二）项目资金        

项目总投资为11118.44万元，项目资金来源于政府投资。2024年6月4日到位资金4180万元，2024年已支出4180万元。        

三、项目组织实施情况          

（一）项目组织情况

目前项目属于施工阶段，主体结构已封顶，项目整体进度60%。

（二）项目管理情况

按照单位有关开支标准，结合项目工程进度量，对资金开支进行规范化、工作制度规范化，项目安排直接负责人进行管理、监管层层把关，层层担责。资金申请要有完整的审批程序和手续。项目由负责人和分管领导拟定项目具体实施方案。

四、项目绩效情况            

（一）项目绩效目标完成情况        

项目资金本着控制成本、节约的原则，同时在保证质量和安全下加快工程进度的推进。项目完成后提升我市及周边妇女儿童健康水平，改善西部区域医疗妇幼保健环境和儿童及孕产妇公共卫生突发应急中心四位一体。    

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析      目前项目属于施工阶段，未能达到绩效目标。

（三）项目资金执行情况

2024年预算数4180万元，执行数41800000元，执行率：100%。权重10分，得分：10分。          

（四）项目绩效目标完成情况

1.产出指标

（1）时效指标：项目按计划开工率≧100%。项目于2023年11月25日开工，满足指标要求 10分

（2）时效指标：项目按计划完工率≧95%   10分

（3）时效指标：工程进度款支付及时率≧90%。  10分

（4）质量指标：项目设计变更率≤0%。满足指标要求  10分

（5）数量指标：建设（改造、修缮）工程量9640.9平米，实际完成9640.9平米，5分

（6）数量指标：工程进度款支付次数≧10次，实际完成14次，5分

2.效益指标：社会效益指标 设施正常运转率≧98%，满足指标，30分

3.满意度指标：服务对象满意度≧100%  10分

总得分100分

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划：继续安排直接负责人进行管理、监管层层把关，层层担责。资金申请要有完整的审批程序和手续。项目由负责人和分管领导拟定项目具体实施方案

（二）在项目实施过程中，通过招标、监理等单位做到公平、公正。严格执行政府采购制度、流程。

儋州市妇幼保健院

2025年6月25日