发布时间:2020-08-20 14:30
海南省中共儋州市委政法委员会2019年度部门决算
目 录
第一部分 中共儋州市委政法委员会概况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 3
第二部分 中共儋州市委政法委员会2019年度部门决算批复表 3
一、收入支出决算批复表 3
二、收入决算批复表 3
三、支出决算批复表 3
四、 财政拨款收入支出决算批复表 3
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 3
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3
第三部分 中共儋州市委政法委员会2019年度部门决算情况说明 4
一、收入支出决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况10
十、预算绩效情况说明 11
十一、其他重要事项情况说明 11
第四部分 名词解释 13
第一部分 中共儋州市委政法委员会概况
一、部门职责
(一)根据党的路线、方针、政策和党委的部署,对一定时期的政法工作作出全局安排,并督促贯彻落实;
(二)组织统筹指导维护国家安全和社会稳定工作,协调处置突发性事件和群体性事件;
(三)检查政法各部门执行法律法规和党的方针政策的情况;结合实际,研究制订推动政法各部门严格公正文明执法的具体措施;
(四)监督和支持政法各部门依法行使执法权和司法权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时,密切配合,督促、推动大案要案的查处工作,研究、协调有争议的重大、疑难案件;
(五)组织协调社会治安综合治理工作,推动各项措施的落实;
(六)组织协调、督查指导防范处理邪教和有害气功组织工作,推动各项工作措施的落实;
(七)研究加强政法队伍建设的措施。协调党委及其组织部门管理政法部门领导干部;牵头组织推动政法系统党风廉政建设;
(八)组织开展政法工作的调查研究,提出加强基层政法工作的意见和措施;
(九)指导协调政法宣传和舆论监督工作,组织推动基层法学研究;
(十)办理党委和上级党委政法委员会交办的其他事项。
二、机构设置
纳入中共儋州市委政法委员会2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
(一)中共儋州市委政法委员会本级
(二)儋州市综治中心
第二部分 中共儋州市委政法委员会2019年度部门决算公开报表
一、收入支出决算批复表(见正文附件)。
二、收入决算批复表(见正文附件)。
三、支出决算批复表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算批复表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
(见正文附件)。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
批复表(见正文附件)。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
批复表(见正文附件)。
第三部分 中共儋州市委政法委员会2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1,489.27万元,与2018年度相比,收入、支出总计减少921.21万元,下降38.22%。主要原因:一是网格化项目基本完成。用事业基金弥补收支差额0.00万元,较2018年度决算数持平,主要原因是无类型收支需求。年初结转结余15.53万元,主要是长期工作项目延续,较2018年度决算数增加15.53万元,增长100%,主要原因是长期工作项目延续。结余分配15.53万元,主要是长期工作项目延续,较2018年度决算数增持平,主要原因是长期工作项目延续。年末结转结余13.81万元,主要是长期工作项目延续,较2018年度决算数减少1.72万元,下降12.45%,主要原因是长期项目部分完成。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1,473.74万元,其中:财政拨款收入1,473.64万元,占99.99%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入0.10万元,占0.01%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1,475.46万元,其中:基本支出380.41万元,占25.78%;项目支出1,095.05万元,占74.22%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入、支出总计1,489.17万元。与2018年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少877.04万元,下降58.89%。主要原因:一是网格化工程项目基本完成;二是业务项目减少。
财政拨款年初结转结余15.53万元,主要是长期工作项目延续,较2018年度决算数持平,主要原因是长期工作项目延续。
财政拨款年末结转结余13.81万元,主要是长期工作项目延续,较2018年度年末决算数减少1.72万元,12.45下降%,主要原因是长期项目部分完成。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1,135.12万元,占本年支出合计的77%。与2018年度相比,财政拨款支出增加73.5万元,增长6.9%,主要原因是网格化建设基本完成。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1,135.12万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出992.23万元,占87.41%;公共安全支出28.04万元,占24.7%社会保障和就业(类)支出54.76万元,占48.24%;卫生健康支出37.16万元,占3.27%;住房保障(类)支出23.03万元,占2.03%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度财政拨款支出年初预算为1,473.47万元,支出决算为1,135.12万元,完成年初预算的77.04%。其中:
1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。
年初预算为187.34万元,支出决算为248.96万元,完成年初预算的132.89%。决算数大于预算数的主要原因:工资、社保基数上升及人员变动。
2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为80.00万元,支出决算为50.22万元,完成年初预算的62.28%。决算数小于预算数的主要原因:基本支出减少。
3.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)。
年初预算为609.30万元,支出决算为652.19万元,完成年初预算的107.04%。决算数大于预算数的主要原因:有新增业务项目。
4.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。
年初预算为20.00万元,支出决算为14.22万元,完成年初预算的71%。决算数小于预算数的主要原因:基本支出减少。
5.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。
年初预算为0万元,支出决算为26.66万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:新增业务项目。
6. 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)
年初预算为 10.00万元,支出决算为7.64万元,完成年初预算的76.4%。决算数小于预算数的主要原因:基本支出减少。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)。
年初预算为 9.97万元,支出决算为14.15万元,完成年初预算的141.92%。决算数大于预算数的主要原因:人员变动,基本支出减少。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)。
年初预算为 9.97万元,支出决算为14.15万元,完成年初预算的141.92%。决算数大于预算数的主要原因:人员变动,基本支出减少。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为28.51万元,支出决算为25.71万元,完成年初预算的90.17%。决算数小于预算数的主要原因:人员变动,基本支出减少。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为13.9万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:缴费基数增加。
11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为5.18万元,支出决算为12.59万元,完成年初预算的243.05%。决算数大于预算数的主要原因:我委下属事业单位儋州市综治中心,人员工资社保在我委核算;补缴医疗社保。
12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。
年初预算为17.86万元,支出决算为24.57万元,完成年初预算的72.69%。决算数大于预算数的主要原因:我委下属事业单位儋州市综治中心,人员工资社保在我委核算;补缴医疗社保。
13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为14.96万元,支出决算为23.03万元,完成年初预算的153.94%。决算数大于预算数的主要原因:我委下属事业单位儋州市综治中心,人员工资社保在我委核算。
14.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。
年初预算为750万元,支出决算为340.25万元,决算数小于预算数的主要原因:市盘活存量资金安排项目,业务未完结。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2019年度财政拨款基本支出380.31万元,其中:人员经费344.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费35.69万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)2019年度政府性基金预算财政拨款收入340.25万元,主要是信访维稳工作经费、贫困户购买社会治安保险等,较2018年度减少966.4万元,下降292%。主要原因:一是网格化工程基本完成,二是业务项目减少。
(二)2019年度政府性基金预算财政拨款支出340.25万元,较2018年度减少966.4万元,下降292%。主要原因:一是网格化工程基本完成,二是业务项目减少。
(三)2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为340.25万元,支出决算为340.25万元,完成年初预算的100%。其中:
1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为340.25万元,完成年初预算的340.25%。决算数大于预算数的主要原因:新增业务。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.97万元,支出决算为10.97万元,完成预算的100%。
(二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算8.39万元,占76.48%;公务接待费支出决算2.58万元,占23.52%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
2.公务用车购置及运行费支出8.39万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。
公务用车运行维护费支出8.39万元,主要用于公务车日常运行及维护。
公务用车购置及运行费支出决算比预算持平。
3.公务接待费支出2.58万元,其中:
公务接待费支出决算比预算数增加持平。
国内接待费支出2.58万元,国内公务接待31批次,接待215人次;主要用于公务接待。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,0%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。
十、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,我委组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目8个,共涉及资金2938.6万元,自评覆盖率达到62.5%。
我委共组织对“信访维稳工作经费”等5个项目进行了重点绩效评价,涉及资金1167.1万元。从评价情况来看,有效维护社会治安稳定,向贫困户提供社会治安保险防范未然,成立扫黑反诈工作组打击犯罪团伙,建设国家安全人民防线建设,防治邪教势力抬头。
我委开展整体支出绩效评价,涉及资金2938.6万元。从评价情况来看,有效维护社会治安稳定。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
信访维稳工作项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因:一是减少非正常上访事件;二是提供正规合理的有效信访途径。下一步改进措施:加强正规信访方面宣传。
(三)重点项目绩效评价情况(如有)。
1. 社会治安综治业务经费项目自评得分为97分。结果:一是维护社会治安稳定;二是减少社会群体暴力事件。
2. 贫困户购买社会治安保险费用项目自评得分为97分。结果:一是提高贫困户社会治安保障;二是有效预防贫困户财产损失。
3.扫黑反诈专干人员工资社保项目自评得分为97分。结果:一是维护社会治安稳定;二是有效打击犯罪团伙。
4.项目名称:市、镇、村三级综治中心和网格化服务管理建设项目(儋州市社会治安综合治理网格化系统建设二期工程)项目自评得分为91分。结果:工期较长,19年工程尚未竣工。
(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(如有)。
1.项目名称:社会治安综治业务经费
指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 | |||
优 | 良 | 中 | 差 | |||
产出指标 | 社会治安综治业务经费 | 维护社会治安稳定,减少群体性事件发生 | 20件以下 | 20-25件 | 26-35件 | 36件以上 |
17件 | ||||||
成效指标 | 社会治安综治业务经费 | 有效阻止、预防、减少影响社会治安案件发生,完善命案必破机制 | 100% | 80-99% | 60-79% | 59%以下 |
100% | ||||||
效率指标 | 社会治安综治业务经费 | 维护全市社会治安稳定,打击犯罪团伙 | 100个以上 | 80-99个 | 60-79个 | 59个以下 |
103个 |
2.项目名称:贫困户购买社会治安保险费用
指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 | |||
优 | 良 | 中 | 差 | |||
产出指标 | 贫困户购买社会治安保险费用 | 购买保险,确保其生命及财产安全 | 10000户 | 5000-9999户 | 1000-4999户 | 999户以下 |
14965 | ||||||
成效指标 | 贫困户购买社会治安保险费用 | 降低贫困户因意外造成的损失,保险支付金额 | 4万以上 | 2-3.999-万 | 1-1.9999万 | 1万以下 |
4.0008 | ||||||
效率指标 | 贫困户购买社会治安保险费用 | 建档贫困户覆盖率 | 100% | 80-99% | 60-79% | 59%以下 |
100% |
3.项目名称:扫黑反诈专干人员工资社保
指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 | |||
优 | 良 | 中 | 差 | |||
产出指标 | 扫黑反诈专干人员工资社保 | 深入开展扫黑除恶专项斗争,铲除涉黑恶犯罪团伙 | 20个以上 | 15- 19个 | 10-14个 | 9个以下 |
23个 | ||||||
成效指标 | 扫黑反诈专干人员工资社保 | 实现扫黑除恶专项斗争各项工作任务,抓捕涉黑人员 | 200个以上 | 150-199个 | 100-144个 | 99个以下 |
208人 | ||||||
效率指标 | 扫黑反诈专干人员工资社保 | 打造安全、稳定、美好的社会治安环境,铲除涉黑势力保护伞 | 10人以上 | 6-9人 | 3-5人 | 2人以下 |
10人 |
4.项目名称:市、镇、村三级综治中心和网格化服务管理建设项目(儋州市社会治安综合治理网格化系统建设二期工程)
指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 | |||
优 | 良 | 中 | 差 | |||
产出指标 | 市、镇、村三级综治中心和网格化服务管理建设项目(儋州市社会治安综合治理网格化系统建设二期工程) | 1.开展综治中心、雪亮工程、网格化服务管理“三位一体”建设,充分发挥“三位一体”统筹协调、技术支撑、精细化服务管理的职能作用,在社会治安综合治理、矛盾纠纷排查化解、维护社会安全稳定、服务人民群众等方面发挥重要作用。 2.加强综治中心、网格员业务培训,提升综治中心工作人员、网格员特别是基层工作人员业务水平。 | 10个以上镇级平台 | 6-9个镇级平台 | 2-5个甄姬平台 | 2个以上镇级平台 |
12 | ||||||
成效指标 | 市、镇、村三级综治中心和网格化服务管理建设项目(儋州市社会治安综合治理网格化系统建设二期工程) | 1.建设市级综治中心、网格化服务管理中心平台 2.建设12个镇网格化服务管理中心平台(除那大镇) 3.建设滨海新区网格化服务管理中心平台 4.建设34个社区、村(居)委会网格化服务管理中心平台 5.市综治中心监控室建设 6.市综治网格化服务管理中心扩容升级 | 30个以上村级平台 | 20-29个村级平台 | 10-19个村级平台 | 9个 以下村级平台 |
34 | ||||||
效率指标 |
市、镇、村三级综治中心和网格化服务管理建设项目(儋州市社会治安综合治理网格化系统建设二期工程) | 建成一个上下联通、信息共享、规范标准、安全、可靠、开放、高效的具有全局意义的社会治理综合信息系统,逐步提高各级工作人员的社会治理能力和水平,建设进度 | 100% | 80-99% | 60-79% | 59% |
85% |
十一、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2019年度中共儋州市委政法委员会机关运行经费35.69万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算减少61.11万元,增长(降低)63.13%。主要原因是:基础支出减少。
(二)政府采购支出情况。
2019年度中共儋州市委政法委员会政府采购支出总额106.48万元,其中:政府采购货物支出106.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(上述政府采购支出相关数字取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。)
(三)国有资产占用情况。
截至2019年度12月31日,本部门占用房屋面积285平方米,其中:办公用房285平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
本部门共有车辆2辆,其中:从车辆种类说明:轿车0辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他用车0辆,其他用车主要是商务车1辆;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
年末在建工程0万元。
(上述国有资产占用情况相关数字取自2019年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)
……
附件:121001-中共儋州市委政法委员会 2019年部门决算公开表.xls
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