发布时间:2020-08-20
附件1
海南省儋州市统一战线工作部2019年度部门决算
目 录
第一部分 儋州市统一战线工作部部门概况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 3
第二部分 儋州市统一战线工作部2019年度部门决算批复表 3
一、收入支出决算批复表 3
二、收入决算批复表 3
三、支出决算批复表 3
四、 财政拨款收入支出决算批复表 3
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 3
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3
第三部分 儋州市统一战线工作部2019年度部门决算情况说明 4
一、收入支出决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
8
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
10
十、预算绩效情况说明 11
十一、其他重要事项情况说明 11
第四部分 名词解释 13
第一部分 儋州市统一战线工作部部门概况
一、部门职责
1、宣传贯彻执行党的统一战线工作方针、政策,拟定全市统一战线工作计划,并组织实施。
2、研究统一战线理论和重大方针政策,向市委反映情况,提出意见和建议。
3、负责联系各民主党派和无党派人士,通报情况,反映他们的意见和建议;研究贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策;落实中央、省委和市委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作;协助民主党派加强自身建设。
4、负责宣传贯彻执行党的对台工作方针、政策;负责开展对台接待、联络、交流交往;对涉台事务归口管理。
5、负责联系并培养本市党外知识分子代表人物,调查了解党外知识分子情况,反映其思想动态,向市委提出工作意见和建议,督促检查政策落实情况。
6、负责联系指导市工商联(总商会)、非公经济代表人士工作;调查研究并反映全市非公有制经济代表人士情况,协调关系,向市委提出工作意见和建议,培养和选拔积极分子。
7、负责本市党外人士的政治安排;会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外干部担任市人大、政府部门、政协机关、司法机关领导职务工作;做好党外后备干部队伍的建设工作。
8、负责全市统战系统人员的培训工作;按有关规定管理联系市工商联(总商会)、侨联及有关社会团体的工作。
9、承办市委和上级业务部门交办的工作,检查指导全市统一战线工作。
二、机构设置
纳入儋州市统一战线工作部2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
(一)中共儋州市委统一战线工作部部门本级
(二)民盟
(三)农工党
(四)台盟
(五)民主建国会
(六)民革
(七)致公党
(八)市党外知识分子联谊会
(九)九三学社儋州支社
(十)儋州市台湾同胞联谊会
第二部分 儋州市统一战线工作部2019年度部门决算公开报表
一、收入支出决算批复表(见正文附件)。
二、收入决算批复表(见正文附件)。
三、支出决算批复表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算批复表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
(见正文附件)。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
批复表(见正文附件)。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
批复表(见正文附件)。
第三部分 儋州市统一战线工作部2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计778.15万元,与2018年度相比,收入、支出总计各增加179.41万元,增长30%。主要原因:一是港澳台侨事务增加开支;二是开展培训工作增加开支;三是工资福利和机关事业单位基本养老保险缴费等的增加。用一般公共预算财政拨款11.48万元,较2018年度决算数减少6.21万元。年初结转结余11.48万元,主要是统一战线“同心”品牌服务乡镇脱贫攻坚改善民生工作经费,较2018年度决算数减少6.21万元,增长下降35%,主要原因是项目结算金额受项目大小影响。结余分配0.00万元,主要是支付项目款给公司。
二、收入决算情况说明
本年收入合计778.19万元,其中:财政拨款收入778.15万元,占100%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入0.03万元,占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计778.21万元,其中:基本支出437.11万元,占56.17%;项目支出341.10万元,占43.83%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入、支出总计789.19万元。与2018年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加191.84万元,增长30%。主要原因:一是港澳台侨事务增加开支;二是开展培训工作增加开支;三是工资福利和机关事业单位基本养老保险缴费等的增加。
财政拨款年初结转结余11.48万元,主要是统一战线“同心”品牌服务乡镇脱贫攻坚改善民生工作经费,较2018年度决算数减少6.21万元,增长下降35%,主要原因是项目结算金额受项目大小影响。
财政拨款年末结转结余11.42万元,主要是统一战线“同心”品牌服务乡镇脱贫攻坚改善民生工作经费,较2018年度年末决算数减少0.06万元,基本持平,主要原因是已拨付大部分项目款项给公司。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出778.21万元,占本年支出合计的100%。与2018年度相比,财政拨款支出增加197.35万元,增长34%,主要原因是一是港澳台侨事务增加开支;二是开展培训工作增加开支;三是工资福利和机关事业单位基本养老保险缴费等的增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出778.21万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出649.31万元,占83.44%;社会保障和就业(类)支出32.07万元,占4.1%;住房保障(类)支出19.14万元,占2.46%;教育(类)支出44.1万元,占5.66% ;卫生健康(类)支出33.63 ,占4.32%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度财政拨款支出年初预算为901.24万元,支出决算为778.21万元,完成年初预算的86.35%。其中:
1.一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项)
年初预算为181.51万元,支出决算为236.65万元,完成年初预算的130.4%。决算数大于预算数的主要原因:行政单位基本支出增加。
2.一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)
年初预算为15万元,支出决算为16.29万元,完成年初预算的108.6%。决算数大于预算数的主要原因:编外聘用人员劳务费。
3.一般公共服务(类)统战事务(款) 宗教事务(项)
年初预算为56.4万元,支出决算为38.97万元,完成年初预算的69.1%。决算数小于预算数的主要原因:宗教事务支出减少。
4.一般公共服务(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)
年初预算为209万元,支出决算为140.68万元,完成年初预算的67.31%。决算数小于预算数的主要原因:统战事务涉及专项款项,其他统战事务支出少。
5.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)
年初预算为171万元,支出决算为124.29万元,完成年初预算的72.68%。决算数小于预算数的主要原因:有些党派经费使用率低。
6.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)
年初预算为90万元,支出决算为44.08万元,完成年初预算的48.98%。决算数小于预算数的主要原因:上半年开展培训一期,下半年培训计划按照要求暂停开展,经费未使用。
7.一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)港澳事务(项)
年初预算为80万元,支出决算为49.69万元,完成年初预算的62.11%。决算数小于预算数的主要原因:港澳经费节约使用。
8.一般公共服务支出(类)港澳台事务(款) 台湾事务(项)
年初预算为15万元,支出决算为5.26万元,完成年初预算的35.1%。决算数小于预算数的主要原因:台湾事务支出减少。
9.一般公共服务支出(类)港澳台事务(款) 其他港澳台事务支出(项)
年初预算为55万元,支出决算为37.48万元,完成年初预算的68.15%。决算数小于预算数的主要原因:台侨事务支出减少。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)、机关事业单位职业年金缴费支出(项)
年初预算为26.56万元,支出决算为32.07万元,完成年初预算的120.75%。决算数大于预算数的主要原因:机关事业单位基本养老保险缴费基数上涨。
11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(款)
年初预算为6.11万元,支出决算为11.62万元,完成年初预算的190.18%。决算数大于预算数的主要原因:行政事业单位医疗基数上涨。
12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(款)
年初预算为19.16万元,支出决算为22.01万元,完成年初预算的114.85%。决算数大于预算数的主要原因:公务员医疗补助基数上涨。
13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为16.91万元,支出决算为19.14万元,完成年初预算的113.19%。决算数大于预算数的主要原因:住房公积金基数上涨。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2019年度财政拨款基本支出437.1万元,其中:人员经费285.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费151.94万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)2019年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,
(二)2019年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
(三)2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为82.9万元,支出决算为14.52万元,完成预算的17.52%。
(二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算10.81万元,占74.44%;公务用车购置及运行费支出决算0.82万元,占5.64%;公务接待费支出决算2.89万元,占19.9%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出10.81万元。全年安排因公出国(境)团组3个,因公出国(境)3人次。开支内容包括:
10.81支出万元。主要用于差旅费。
因公出国(境)费支出决算比预算数减少68.38万元,下降82.48%。主要原因是厉行八项规定,减少“三公”支出。
2.公务用车购置及运行费支出0.82万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出0.82万元,主要用于车辆维修护。
公务用车购置及运行费支出决算比预算数减少0.08万元,下降8.9%。主要原因是减少公务出行车辆使用。
3.公务接待费支出2.89万元,其中:
公务接待费支出决算比预算数减少38.11万元,(下降92.95%。主要原因是厉行八项规定,减少“三公”支出。
国内接待费支出2.89万元,国内公务接待13批次,接待200人次;主要用于公务活动。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。
十、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个,共涉及资金90万元,自评覆盖率达到94%。
我部门(单位)共组织对“党外干部培训经费”1个项目进行了重点绩效评价,涉及资金90万元。从评价情况来看,党外干部培训经费用于党外干部培训,为其提高党外干部综合素质和参政议政能力。通过培训,党外干部参政议政能力进一步提升,践行社会主义核心价值观,四个自信意识增强。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
党外干部培训经费项目自评得分为94分。发现的主要问题及原因:一是党外干部培训,下半年的培训工作未开展,导致经费使用不到位。下一步改进措施:积极开展党外干部培训工作,提高党外干部综合素质和参政议政能力。
(三)重点项目绩效评价情况(如有)。
我部门(单位)共组织对“党外干部培训经费”1个项目进行了重点绩效评价,涉及资金90万元。从评价情况来看,党外干部培训经费用于党外干部培训,为其提高党外干部综合素质和参政议政能力。通过培训,党外干部参政议政能力进一步提升,践行社会主义核心价值观,四个自信意识增强。
(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(如有)。
无
十一、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2019年度中共儋州市委统一战线工作部机关运行经费151.94万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算减少57.72万元,降低27.53%。主要原因是:商品和服务支出减少。
(机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》(58行14列)单元格,即年初预算数-一般公共预算财政拨款-日常公用经费,注意因为是部门汇总公开决算,而事业单位没有机关运行经费支出,故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数;决算数字可取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。)
(二)政府采购支出情况。
2019年度中共儋州市委统一战线工作部政府采购支出总额1.03万元,其中:政府采购货物支出1.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.03万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1.03万元,占政府采购支出总额的100%。
(上述政府采购支出相关数字取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。)
(三)国有资产占用情况。
截至2019年度12月31日,本部门占用房屋面积140平方米,其中:办公用房140平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
本部门共有车辆1辆,其中:从车辆种类说明:轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他用车0辆;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
年末在建工程0万元。
(上述国有资产占用情况相关数字取自2019年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)
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