发布时间:2020-08-20 16:53
附件1
海南省儋州市卫生健康委员会部门
2019年度部门决算
目 录
第一部分 儋州市卫生健康委员会部门部门概况...3
一、部门职责..................................3
二、机构设置..................................3
第二部分 儋州市卫生健康委员会部门2019年度部门决算公开表.......................................3
一、收入支出决算公开表 .......................3
二、收入决算公开表............................3
三、支出决算公开表............................3
四、 财政拨款收入支出决算公开表...............3
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表....3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表....3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表.. 3
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 ...............................................3
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 .............................................3
十、资产负债公开简表 ..........................3
第三部分 儋州市卫生健康委员会部门2019年度部门决算情况说明 .....................................4
一、收入支出决算总体情况说明....................4
二、收入决算情况说明 ...........................5
三、支出决算情况说明........................... 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ...........5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ...8
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............................................8
8
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.............................................10
十、资产负债决算情况说明....................... 10
十一、预算绩效情况说明 ..........................11
十二、其他重要事项情况说明 .....................11
第四部分 名词解释 13
第一部分 儋州市卫生健康委员会部门部门概况
一、部门职责
(一)拟订并组织实施全市卫生健康发展规划和政策措施、规章制度,研究提出推进全市卫生健康工作改革的意见和建议。
(二)负责推进海南西部医疗中心建设。负责全市医疗健康产业和康养产业协调推进工作;承担医疗健康产业招商工作;指导全市社会办医工作;组织推进健康促进与教育工作。
(三)研究提出中国(海南)自由贸易试验区和中国特色自由贸易港卫生健康工作方面的意见和建议。统筹规划全市卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划编制和实施;推进基本医疗服务和基本公共卫生服务。制定并组织实施推进全市卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
(四)协调推进全市深化医药卫生体制改革和医疗保障体制改革。研究提出市深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化市公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动全市卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。
(五)深化医疗领域对外开放,推进国际国内医疗资源合作,引进优质医疗资源和优秀卫生健康专业技术人才,加强与上海交通大学医学院附属第九人民医院等国内外知名医疗机构的合作与统筹发展。
(六)制定并组织实施全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施;负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
(七)协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作。
(八)组织实施国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,落实国家基本药物价格政策。组织开展食品安全风险监测评估,依法仓布食品安全地方标准。
(九)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全全市卫生健康综合监督体系。
(十)组织并监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法。建立我市医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
(十一)负责全市计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议;指导儋州市计划生育协会的业务工作。
(十二)指导各镇(农场)卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。组织实施卫生健康管理相关科研项目,推进卫生健康科技创新发展。
(十三)组织实施传承发展中医药事业工作。
(十四)负责市保健对象的医疗保健工作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
(十五)完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务
(十六)职能转变。市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康儋州战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变为以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。
一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。
二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。
三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。
二、机构设置
纳入儋州市卫生健康委员会部门2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
(一)儋州市卫生健康委员会部门本级
(二)儋州市卫生健康委员会(下属单位)
1、公立医院4家:海南西部中心医院(儋州市第一人民医院)、儋州市中医医院、儋州市第一人民医院(农垦那大医院)、儋州市妇幼保健院
2、卫生计生事业单位8家:儋州市疾病预防控制中心、儋州市卫生和计生监督大队、儋州市皮肤性病与精神卫生防治中心、儋州市公共卫生紧急救援中心、儋州市公安监管医院、儋州市健康教育所、儋州市医学会、儋州市计划生育服务中心。
3、基层医疗卫生机构21家:儋州市那大镇卫生院、儋州市那大镇洛基卫生院、儋州市南丰镇卫生院、儋州市兰洋镇卫生院、儋州市兰洋镇番加卫生院、儋州市和庆镇卫生院、儋州市白马井中心卫生院、儋州市海头镇中心卫生院、儋州市东成镇中心卫生院、儋州市东成镇长坡卫生院、儋州市木棠镇中心卫生院、儋州市光村镇中心卫生院、儋州市中和镇卫生院、儋州市峨蔓镇卫生院、儋州市王五镇卫生院、儋州市大成镇卫生院、儋州市雅星镇卫生院、儋州市雅星镇富克卫生院、儋州市排浦镇卫生院、儋州市新州镇卫生院、儋州市新州镇新英卫生院。
第二部分 儋州市卫生健康委员会部门2019年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
第三部分 儋州市卫生健康委员会部门2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计225,327.78万元,与2018年度相比,收入、支出总计各增加36,899.08万元,增长19.58%。主要原因:是财政拨款收入增加。用事业基金弥补收支差额5,875.62万元,较2018年度决算数增加645.46万元,主要原因是弥补上年收支差额。年初结转结余13,910.60万元,主要是基本支出结转85.05万元,项目支出结转13,825.55万元,较2018年度决算数减少2,579.71万元,下降15.64%,主要原因是基本支出结转减少146.51万元,项目支出结转减少2,433.20万元。结余分配645.74万元,主要是转入事业基金(资金分配去向),较2018年度决算数减少1,183.47万元,,下降64.70%,主要原因是转入事业基金减少。年末结转结余11,687.37万元,主要是基本支出结转83.09万元,项目支出结转11,604.28万元,较2018年度决算数增加1,196.52万元,增长11.41%,主要原因是基本支出结转减少3.19万元,项目支出结转增加1,199.71万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计205,541.56万元,其中:财政拨款收入81,601.96万元,占39.70%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入74,737.95万元,占36.36%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入49,201.66万元,占23.94%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计212,994.68万元,其中:基本支出145,542.36万元,占68.33%;项目支出67,452.31万元,占31.67%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入、支出总计94,066.38万元。与2018年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加30,006.99万元,增长48.84%。主要原因:是卫生健康支出增加。
财政拨款年初结转结余12,464.42万元,主要一是一般公共财政拨款结转12,443.83万元。其中:基本结转82.67万元、项目结转12,361.08万元;二是政府性基金预算财政拨款结转20.59万元,较2018年度决算数减少1,394.37万元,减少10.06%。
财政拨款年末结转结余10,497.38万元,主要是主要一是一般公共财政拨款结转10,478.55万元其中:基本结转65.40万元、项目结转10,413.15万元;二是政府性基金预算财政拨款结转18.83万元,较2018年度年末决算数增加1,472.48万元,增长16.32。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出80,988.28万元,占本年支出合计的88.54%。与2018年度相比,财政拨款支出增加30,025.27万元,增长58.92%,主要原因是西部中心医院三期工程和基层医疗卫生机构标准化建设项目增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出80,988.28万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出3,397.95万元,占4.19%;卫生健康支出(类)支出76,879.86,占94.93%;住房保障(类)支出709.27万元,占0.88%。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度财政拨款支出年初预算为64,546.74万元,支出决算为80,988.28万元,完成年初预算的125.47%。其中:
1.公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)。
年初预算为0万元,支出决算为1.2万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:是新增项目。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休、抚恤、残疾人事业(款)归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险、 死亡抚恤、其他优抚支出、残疾人康复(项)3,397.96万元。
年初预算为3,560.08万元,支出决算为3,397.96万元,完成年初预算的95.45%。决算数小于预算数的主要原因:是死亡抚恤费支出减少。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、医疗救助、其他医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、住房保障支出(款)行政运行、一般行政管理事务、机关服务、其他医疗卫生与计划生育管理事务支出、综合医院、中医(民族)医院、其他公立医院支出、乡镇卫生院、其他基层医疗卫生机构支出、 疾病预防控制机构、卫生监督机构、妇幼保健机构、其他专业公共卫生机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生专项、突发公共卫生事件应急处理、其他公共卫生支出、中医(民族医)药专项、计划生育机构、计划生育服务、其他计划生育事务支出、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、疾病应急救助、其他医疗卫生与计划生育支出(项)76,879.85万元。
年初预算为60,223.77万元,支出决算为76,879.85万元,完成年初预算的127.65%。决算数大于预算数的主要原因:是人员经费预算追加增加。
4.住房保障支出(类)保障性安居工程支出、住房改革支出(款) 棚户区改造、住房公积金(项)709.27万元。
年初预算为762.89万元,支出决算为709.27万元,完成年初预算的92.97%。决算数小于预算数的主要原因:是人员变动减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2019年度财政拨款基本支出16,526.67万元,其中:人员经费15,361.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费1,165.18万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)2019年度政府性基金预算财政拨款收入2,578.96万元,主要是农村基础设施、廉租住房支出,较2018年度减少1,475.00万元,下降36.38%。主要原因:是基本建设项目减少。
(二)2019年度政府性基金预算财政拨款支出2,580.71万元,较2018年度减少1,490.77万元,下降36.61%。
(三)2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5,145.85万元,支出决算为2,580.71万元,完成年初预算的50.15%。其中:
1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出、廉租住房、国有土地使用权出让收入安排的支出(项)2,580.71万元。
年初预算为5,145.85万元,支出决算为2,580.71万元,完成年初预算的50.15%。决算数小于预算数的主要原因:是基本建设项目减少。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为79.80万元,支出决算为55.47万元,完成预算的69.51%。
(二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算44.27万元,占79.81%;公务接待费支出决算11.20万元,占20.19%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。开支内容包括:
0支出万元。
0支出万元。
因公出国(境)费支出决算比预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
2.公务用车购置及运行费支出44.27万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。
公务用车运行维护费支出44.27万元,主要用于燃料费、维修费、保险费。
公务用车购置及运行费支出决算比预算数增加(减少)19.18万元,下降30.23%。主要原因是励行节约,压减支出。
3.公务接待费支出11.20万元,其中:
公务接待费支出决算比预算数减少5.15万元,下降)31.50%。主要原因是励行节约,压减支出。
国内接待费支出11.20万元,国内公务接待91批次,接待807人次;主要用于上级检查。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次0。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.70万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.53万元,占75.71%;公务接待费支出决算0.17万元,占24.29%。
十、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
2019年儋州市卫生健康委员会6个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算9004.89万元、国有资本经营预算12万元。其中公立医院药品零差率销售补助项目金额为1200万元,实际完成数为1200万元;医改项目中重点学科建设等项目经费800万元,实际完成数为800万元;基本公共卫生服务项目5588.89万元,实际完成数为5588.89万元;上海九院合作托管项目经费200万元,实际完成数为200万元;上海九院驻派专家费用项目经费为916万元,实际完成数为808.6万元;综合业务经费300万元,实际完成数为300万元。完成率达到95%。
(三)重点项目绩效评价情况(无)。
(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(无)。
十一、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2019年度儋州市卫生健康委员会部门(单位)机关运行经费93.31万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算增加13.51万元,增长16.93%。主要原因是:工会经费增加。
(机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》(58行14列)单元格,即年初预算数-一般公共预算财政拨款-日常公用经费,注意因为是部门汇总公开决算,而事业单位没有机关运行经费支出,故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数;决算数字可取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。)
(二)政府采购支出情况。
2019年度卫生部门(单位)政府采购支出总额14,292.23万元,其中:政府采购货物支出9806.62万元、政府采购工程支出4485.61万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(上述政府采购支出相关数字取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。)
(三)国有资产占用情况。
截至2019年度12月31日,本部门占用房屋面积202,817.31平方米,其中:办公用房75,869.73平方米,业务用房52,039.87平方米,其他(不含构筑物)74,907.71平方米。
本部门共有车辆76辆,其中:从车辆种类说明:轿车14辆、越野车5辆、小型载客汽车4辆、大中型载客汽车辆、其他用车53辆,其他用车主要是救护车;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车15辆、离退休干部用车0辆、其他用车51辆。
单位价值50万元(含)以上通用设备72台(套),单价100万元(含)以上专用设备144台(套)。
年末在建工程61045.03万元。
(上述国有资产占用情况相关数字取自2019年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)
……
附件:
您访问的链接即将离开“儋州市人民政府网”门户网站,进入非政府网站
是否继续?
儋州市人民政府网 主办:儋州市人民政府办公室 运行管理:儋州市大数据管理中心 [网站地图]
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345 政府网站标识码:4690030002
联系邮箱:dzxxzx1809@163.com 琼ICP备10200120号-6 琼公网安备 46900302000004号
中文域名:儋州市人民政府.政务
电脑版|手机版
版权所有:儋州市人民政府网
主办单位:儋州市人民政府办公室 中文域名:儋州市人民政府.政务
运行管理:儋州市大数据管理中心
开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
联系邮箱:dzxxzx1809@163.com 琼ICP备10200120号-6
琼公网安备 46900302000004号
政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6