发布时间:2024-04-07 10:00
市委政研室琼挂职干部经费项目
支出绩效自评报告
一、项目概况
(一)项目基本情况
项目名称:市委政研室来琼挂职干部经费
预算单位:中共儋州市委政策研究室本级
资金类型:部门项目
主管部门:中共儋州市委政策研究室
项目负责人:杨拯
联系电话:23317395
项目概述如下:该项目为中共儋州市委政策研究室2023年部门项目支出。
(二)项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况
总体目标:根据有关文件,来琼挂职干部工作经费用于支付来琼挂职干部的租房、伙食补助、生活补助、探亲旅等费用,切实保障我单位来琼挂职干部日常管理和服务。
2023年年度目标:用于保障我单位的挂职干部2023年房租、探亲旅、水电费用、伙食补助、生活补助等费用。
当年年度目标完成情况:该项目年度设定目标执行率达69.69%,挂职干部项目正常运行。
二、项目决策及资金使用管理情况
(一)项目决策情况
根据琼组通〔2019〕57 号关于印发《选派来琼挂职干部管理办法》的通知、《海南省财政厅关于2021年来琼挂职干部经费预算编制有关事项的通知》等文件要求,张思远同志于2021年11月至2023年10月到我单位挂职市委政策研究室副主任。
(二)项目资金安排落实、总投入等情况
预算情况如下:
资金总额:年初预算数115350元,全年预算数115350元,
财政资金:年初预算数115350元,全年预算数115350元,
(三)项目资金实际使用情况
资金执行情况如下:
资金总额:全年执行数80392.90元,执行率69.69%。其中,财政资金:全年执行数80392.90元,执行率69.69%。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||
项目名称: | 46040021T000000146309-来琼挂职干部经费 | 填报人: | 羊井桃 | 联系方式: | 23317395 | |||||||||||
主管部门: | 159-中共儋州市委政策研究室 | 实施单位: | 159001-中共儋州市委政策研究室本级 | |||||||||||||
是否公开: | 是 | 网址: | ||||||||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | ||||||||||
资金总额: | 115350 | 115350 | 80392.9 | 10.00 | 69.69 | 6.97 | ||||||||||
其中:财政资金: | 115350 | 115350 | 80392.9 | 69.69 | ||||||||||||
单位资金: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
财政专户管理资金: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||
申请来琼挂职干部工作经费用于保障我单位的挂职干部2023年房租、探亲旅、水电费用、伙食补助、生活补助等费用 |
执行率为69.69% | |||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 支付挂职干部的生活补贴及伙食费用 | ≥ | 70550 | 元 | 58560 | 83.00% | 20.00 | 16.6 | 挂职干部于2023年10月27日已回江苏,不再享受该项补贴 | ||||||
产出指标 | 质量指标 | 挂职干部生活补贴及伙食费用及时发放率 | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 15.00 | 15 | |||||||
产出指标 | 时效指标 | 年度工作任务按时完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 15.00 | 15 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 是否有效保障工作梳理开展 | 定性 | 优 | 优 | 基本达成目标 | 30.00 | 30 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 挂职干部满意度 | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 10.00 | 10 | |||||||
合计 | 100.00 | 93.57 |
(四)项目资金管理情况
项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《海南省财政国库集中支付管理办法》《海南省财政厅关于2021年来琼挂职干部经费预算编制有关事项的通知》等财务管理法规、制度进行管理。
三、项目组织实施情况
(一)项目组织情况
2023年该项目未进行调整,如期完成年度设定目标。
(二)项目管理情况
项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《海南省财政国库集中支付管理办法》《海南省财政厅关于2021年来琼挂职干部经费预算编制有关事项的通知》等财务管理法规、制度进行管理。
四、项目绩效情况
(一)项目绩效目标完成情况
较好完成年初设定的绩效目标。一是项目的经济性:年初预算编制合理,减少结余资金。二是项目的效率性:保障单位年度工作任务按时完成,提高编制预算质量,严格执行预算。三是项目的有效性:保障单位日常业务运转,确保挂职干部相关规定补助补贴落实到位,提高编制预算质量,严格执行预算。四是项目的可持续性方面:保障单位日常工作正常运转。
(二)项目绩效目标未完成情况及原因分析
该项目绩效目标较好完成,项目支出绩效测评表总分为93.57分,未完成主要是挂职干部于2023年10月27日已回江苏,项目资金支出进度暂停。
五、其他需要说明的问题
(一)后续工作计划
中组部选派到我单位挂职的干部于2023年10月26日到期,该名同志已回原单位,若今后再涉及此类项目,将继续按照相关财务管理办法等相关文件,加强对来琼挂职干部经费的使用管理。
(二)主要经验及做法、存在问题和建议
主要经验及做法:根据来琼挂职干部相关文件要求及管理办法,提高编制预算质量,严格执行预算。
存在问题和建议:无。
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