发布时间:2022-10-20 18:28
2021 年洋浦产城融合安居工程
及配套设施项目(一期)绩效自评报告
一、项目概况
(一)项目基本情况
根据《2019年第31期工委专题会议》及工委专题会议《研究加快重点基建项目资金支出进度等事宜》(2020年第82期)洋浦搬迁安置办公室作为洋浦产城融合安居工程及配套设施项目(一期)业主,洋浦控股公司作为本项目代建单位的决定,目前已完成项目可行性研究报告和初步设计及概算的审批和施工图设计工作,正在开展施工招标工作。
项目总投资费用446777.45万元,对11个村庄的村民进行搬迁,建设4922套公寓楼。
(二)项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况
本项目年度预算总目标为保障村民搬迁安置利益,改善村民居住生活条件,同时营造良好的招商投资环境,促进洋浦经济开发区持续健康发展。
绩效目标共设定产出指标9个,效益指标3个,满意度指标1个。
二、项目决策及资金使用管理情况
(一)项目决策情况
根据《2019年第31期工委专题会议》及工委专题会议《研究加快重点基建项目资金支出进度等事宜》(2020年第82期)洋浦搬迁安置办公室作为洋浦产城融合安居工程及配套设施项目(一期)业主。
(二)项目资金
项目资金2021年财政安排经费150548.73万元,无自筹资金。
(三)项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况
截止2021年12月31日,项目资金使用73095.04万元,使用率48.55%
(四)项目资金管理情况
严格按照财政资金管理制度和财务报销制度,执行资金使用申请,申报拨付流程,实行专款专用,所有日常支出费用都按规定经领导审核报销。
三、项目组织实施情况
项目于2020年2月开始实施前期工作,2021年7月开工建设,到2021年12月实施到基础、地下室建设阶段,预定2023年6月交付使用。
(二)项目管理情况
建立健全管理制度,有效推动项目按计划进行,成立项目管理小组,有效做到专人管理。
四、项目绩效情况
(一)项目绩效目标完成情况。
项目共设置项目目标13个,其中产出指标9个,效益指标3个,满意度指标1个。项目绩效自评得分76.16分。
数量指标:
建设工程数量大于等于4922套,实际完成0套;建设商业设施工程量大于等于153399.64平方米,实际完成93110平方米,完成总量60.7%;建设社区中心工程量大于等于2658.62平方米,实际完成1610平方米,完成总量60.56%;建设住宅小区工程量大于等于773843.89平方米,实际完成469720 平方米,完成总量60.7%。
质量指标:
竣工验收合格率大于等于100%,各阶段竣工验收合格率100%;项目设计变更率小于等于5%,实际项目设计变更率3%。
时效指标:
项目按计划开工率大于等于90%,实际按计划开工率100%;项目按计划完工工率大于等于90%,实际按计划完工率90%。
成本指标:
超概算项目比列小于等于0,实际现阶段超概算项目比例小于等0;
社会效益指标:
项目受益人数大于等于14800人,实际受益人数大于等于14800人;项目正常运转率大于等于90%,实际正常运转率100%;综合利用率大于等于90%,实际综合利用率20%。
满意度指标:
服务对象满意度大于等于95%,实际满意度95%。
(二)项目绩效目标未完成情况及原因分析
项目绩效目标中4个数量目标未完成,其原因为此项目完成时限为2023年,目前项目未完工。
五、其他需要说明的问题
(一)后续工作计划
继续依据项目的绩效目标开展工作,针对性地督促未能完成的绩效目标,更好地发挥绩效监督作用。
(二)主要经验及做法、存在问题和建议
项目资金使用严格按项目规范要求,做到专款专用,项目内所有支出严格按报账程序审批;项目科室对项目进行监督,确保项目执行过程中不出现偏差。
随着各项工作不断细化,对项目有关人员要求不断提高,建议加强对项目有关人员培训。
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