儋州市统计局2017年部门决算批复公开说明

 

       根据《中华人民共和国预算法》及实施条例规定，现将2017年度部门决算及“三公”经费决算公开如下：

 一、儋州市统计局主要职能及部门决算单位构成

1.儋州市统计局主要职能

贯彻执行党和国家有关统计工作的方针政策、法律法规；完成国家各项普查、统计调查任务，执行国家统计标准，执行全国统一的基本统计报表制度及市政府举办的其他工作。

2.部门决算单位构成

纳入市统计局2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:（1）儋州市社会经济调查队;（2）儋州市普查中心。

二、2017年度部门决算报表

1. 收入支出决算总表（见正文附件2）

2. 收入决算表（见正文附件2）

3. 支出决算表（见正文附件2）

4. 财政拨款收入支出决算总表（见正文附件2）

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件2）

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（见正文附件2）

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（见正文附件2）

8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息

统计表（见正文附件2）

三、市统计局2017年度部门决算情况说明

（一）关于市统计局2017年度收入支出决算总体情况说明
    市统计局2017年度部门决算收入总计1193.54万元，与2016年度相比，减少80.79万元，下降6.34%。主要原因：一是财政拨款收入1130.86万元，比上年同期减少33.38万元，下降2.87%；二是其他收入62.68万元，比上年同期减少47.41万元，下降43.06%。

支出总计1243.29万元，与2016年度相比，增加158.05万元，增长14.56%。主要原因：一是一般公共服务支出1118.58万元，比上年同期增加244.38万元，增长27.95%；二是医疗卫生与计划生育支出50.37万元，比上年同期增加40.85万元，增长429.1%。三是住房保障支出27.37万元，比上年同期增加6.99万元，增长34.3%。

（二）关于市统计局2017年度收入决算情况说明
    本年收入合计1193.54万元，其中：财政拨款收入1130.86万元，占94.7%；其他收入62.68万元，占5.3%。

（三）关于市统计局2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1243.29万元，其中：基本支出389.97万元，占31.4%；项目支出853.32万元，占68.6%；

（四）关于市统计局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

市统计局2017年度财政拨款收入1130.86万元，与2016年度相比，减少33.38万元，下降2.87%。主要原因：一是社会保障和就业支出收入39.55万元，减少21.19万元，下降34.89%；二是医疗卫生与计划生育支出收入50.37万元，减少40.85万元，下降429.1%；三是城乡社区支出收入2.18万元，减少98.5万元，下降98.83%；四是农林水支出收入5.23万元，减少14.5万元，下降73.49%。

财政拨款支出1188.51万元，与2016年度相比，增加176.32万元，增长17.42%。主要原因：一是一般公共服务支出1063.81万元，比上年同期增加262.67万元，增长32.79%；二是医疗卫生与计划生育支出50.37万元，比上年同期增加40.85万元，增长429.1%。三是住房保障支出27.37万元，比上年同期增加6.99万元，增长34.3%。

（五）市统计局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

市统计局2017年度一般公共预算财政拨款收入1128.69万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市统计局2017年度一般公共预算财政拨款支出1186.33万元，占本年支出合计的99.8%。与2016年度相比，财政拨款支出增加274.82万元，增长30.1%。

3. 财政拨款支出决算结构情况

市统计局2017年度一般公共预算财政拨款支出1186.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1063.81万元，占89.7%；社会保障和就业（类）支出39.55万元，占3.3%；医疗卫生与计划生育（类）支出50.37万元，占4.2%；农林水（类）支出5.23万元，占0.4%；保障住房（类）支出27.37万元，占2.3%。

4.财政拨款支出决算具体情况。

市统计局2017年度财政拨款支出年初预算为999.10万元，支出决算为1186.33万元，完成年初预算的118.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是一般公共服务支出预算908.86万元，支出决算为1063.81万元，完成年初预算的117.05%；二是社会保障和就业支出预算38.96万元，支出决算为39.55万元，完成年初预算的101.51%；三是医疗卫生与计划生育支出23.88万元，支出决算为50.37万元，完成年初预算的210.93%；四是住房保障支出预算27.40万元，支出决算为27.37万元，完成年初预算的99.89%。

（1）一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。

    年初预算为124.04万元，支出决算为168.27万元，完成年初预算的135.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费预算107万元，支出决算为154.91万元，完成年初预算的144.78%；二是公用经费预算17.04万元，支出决算为13.36万元，完成年初预算的78.4%。

    （2）一般公共服务（类）事业运行（项）2017年预算数为144.67万元，支出决算为104.41万元，完成年初预算的72.2%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员经费预算132.84万元，支出决算为101.43万元，完成年初预算的76.36%；二是日常公用经费预算11.83万元，支出决算为2.98万元，完成年初预算的25.19%。

      （3）一般公共服务支出（类）一般行政管理事务（统计信息）（项）2017年预算数为17万元，支出决算为18.85万元，完成年初预算的110.9%。决算数大于预算数的主要原因：是支出决算含上年的结转经费5.76万元。

     （4）一般公共服务支出（类）专项统计业务（项）2017年预算数为200万元，支出决算为95.34万元，完成年初预算的47.7%。决算数小于预算数的主要原因：一是支出决算数含上年结转的经费和上级转移支付的经费19.58万元。二是存在结余。

（5）一般公共服务支出（类）专项普查活动（项）2017年预算数为150万元，支出决算为334.62万元，完成年初预算的223.1%。决算数大于预算数的主要原因：是专项普查活动支出决算含上年结转152.76万元，上级转移支付经费89.4万元。

 （6）一般公共服务支出（类）统计抽样调查（项）2017年预算数为89万元，支出决算为171.25万元，完成年初预算的192.4%。决算数大于预算数的主要原因：是统计抽样调查支出决算含上年结转经费25.83万元和上级转移支付经费90.19万元。

 （7）一般公共服务支出（类）其他统计信息事务支出（项）2017年预算数为184.14万元，支出决算为225.14万元，完成年初预算的122.3%。决算数大于预算数的主要原因：是加大扶贫工作支出。

（8）社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年预算数为38.96万元，支出决算为39.35万元，完成年初预算的101.0%。预算和支出基本持平。

（9）医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（项）2017年预算数为4.49万元，支出决算为6.33万元，完成年初预算的141.0%。决算数大于预算数的主要原因：增加在职公务员养老保险及正常增资。

（10）医疗卫生与计划生育支出（类）事业单位医疗（项）2017年预算数为7.98万元，支出决算为4.53万元，完成年初预算的56.8%。决算数小于预算数的主要原因：增加在职公务员养老保险及正常增资。

（11）医疗卫生与计划生育支出（类）公务员医疗补助（项）2017年预算数为11.42万元，支出决算为39.51万元，完成年初预算的346.0%。决算数大于预算数的主要原因：是补发公务员医疗补助，造成人员经费支出决算数大。

（12）住房保障支出（类）住房公积金（项）2017年预算数为27.40万元，支出决算为27.37万元，完成年初预算的99.9%。预算与支出基本持平

（13）农林水支出（类）其它扶贫支出（项）2017年预算数为0万元，支出决算书为5.23万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：是扶贫支出经费为调整支出经费。

（六）关于市统计局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

市统计局2017年度财政拨款基本支出388.75万元，其中：人员经费373.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。公用经费15.12万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）关于市统计局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

市统计局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为30.45万元，支出决算为9.66万元，完成预算的31.7%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为9.32万元，完成预算的45.1%；公务接待费支出决算为0.35万元，完成预算的5.2%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：有效控制和合理安排公务用车购置及运行费支出、公务接待费支出。

    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少9.69万元，下降50.0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少2.67万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少6.66万元，下降41.7%；公务接待费支出决算减少0.35万元，下降50.0%。因公出国（境）费支出决算减少的主要原因是2017年没有因公出国（境）活动及培训；公务用车购置及运行费、公务接待费支出决算减少的主要原因是实行公车改革及有效控制和合理安排公务用车购置及运行费支出和公务接待费支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算9.32万元，占96.4%；公务接待费支出决算0.35万元，占3.6%。具体情况如下：

（1）公务用车购置及运行费支出9.32万元。其中：公务用车运行维护费支出9.32万元，主要用于公务用车燃油费及维护修理费。

（2）公务接待费支出0.35万元，全年国内公务接待9批次；国内公务接待43人次，其中：其他国内公务接待支出0.35万元，主要用于上级部门到我局开展各项统计业务的检查、督查、调研等接待，及其他兄弟市县统计局到我局进行各项统计业务的学习交流接待。

（八）市统计局2017年度预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明：根据财政预算管理要求， 2017年，儋州市统计局共组织对镇域经济统计经费1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款184.14万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，1个项目达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2017年度市统计局机关运行经费15.12万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比2016年增加8.99万元，增长147.06%。主要原因是：一是，2017年有印刷费、手续费、维修（护）费、共2.08万元，2016年没有。二是因2017年实行公车改革，其他交通费和其他商品和服务支出为9.09万元，比2016年增加8.84万元。

2.政府采购支出情况。

2017年度市统计局政府采购支出总额14.66万元，其中：政府采购货物支出14.66万元。授予中小企业合同金额14.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.66万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆。

      附件：儋州市统计局2017年部门决算批复表