2017年儋州市城市管理行政执法局

部门预算

目录

第一部分    市城市管理行政执法局概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分    市城市管理行政执法局2017年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 部门支出明细表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   2017年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市城市管理行政执法局概况

一、 主要职能

    （一）贯彻执行国家和省有关城镇综合行政执法方面的方针政策、法律法规，起草相关的规范性文件，并组织实施。

（二）受理有关违反城镇建设管理的法律、法规和规章行为的举报与投诉，查处违法案件。

（三）负责对城镇道路占用挖掘和临时建设的审批和监督管理以及城镇户外广告、霓虹灯设置的监督管理。

（四）负责对城镇市政工程设置管理方面的监督管理。

（五）负责对城镇市容环境卫生管理方面的监督管理。

（六）负责对城镇绿化管理方面的监督管理。

（七）负责对城镇建筑工程和房屋拆迁管理方面以及依法强制拆除不符合城镇容貌标准环境卫生标准的建筑或设施。

（八）依法强制拆除作出责令停止建设或限期拆除的决定后不停止建设及逾期不拆除的违法建设。

（九）组织全市有关行政执法的专项整治和重大综合执法行动。

（十）其他职责。

二、 部门预算单位构成

纳入市城市管理行政执法局2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 儋州市城市管理行政执法支队

2. 儋州市环境卫生管理局

3. 儋州市园林管理局

4. 儋州市市政管理处

第二部分  2017年部门预算表

（见部门预算公开表）

第三部分   2017年部门预算情况说明

一、关于2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市城市管理行政执法局2017年财政拨款收支总预算17363.39631万元。其中，收入总计17363.39631万元，包括一般公共预算本年收入17363.39631万元；支出总计17363.39631万元，包括一般公共服务支出16069.77844万元、社会保障和就业支出69.546元、医疗卫生与计划生育支出29.95401元、城乡社区支出1155.91985元、住房保障支出38.19801元。

二、2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市城市管理行政执法局2017年一般公共预算当年拨款17363.39631万元，为新成立单位，第一次预算拨款。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出16069.77844万元，占92.6%；社会保障和就业支出69.546元，占0.4%；医疗卫生与计划生育支出29.95401元，占0.17%；城乡社区支出1155.91985元，占6.7%、住房保障支出38.19801元，占0.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）2017年预算数为16069.77844万元，为本单位第一次预算拨款。

三、关于2017年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市城市管理行政执法局2017年一般公共预算基本支出为1293.61787万元，其中：

人员经费1241.10867万元，主要包括：基本工资、规范后的津贴补贴、其他津补贴、奖金、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他补助支出等;

公用经费52.5092万元，主要包括：办公费、福利费、公务用车运行维护费等。

四、2017年“三公”经费预算情况说明

儋州市城市管理行政执法局2017年“三公”经费预算数为62.63万元，其中：

    因公出国（境）经费3万元，较上年预算增长100%。增长的主要原因2017年度将二级预算单位儋州市城市管理行政执法支队、儋州市环境卫生管理局、儋州市园林管理局、儋州市市政管理处等四个单位划归儋州市城市管理行政执法局预算内，因2016年这四个部门均无出国（境）经费，故2017年度局本级及二级预算部门的出国（境）预算经费有所增长。

公务用车购置及运行费54.63万元（其中公务用车运行费54.63万元），与上年预算增长84%。增长的主要原因包括：增加了执法局本级及二级预算部门等五个单位的经费。

公务接待费5万元，与上年预算增长250%。增长的主要原因包括：增加了执法局本级及二级预算部门等五个单位的经费。

五、2017年政府性基金预算当年拨款情况说明

2017年本局没有政府性基金预算拨款。

六、2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，2017年度儋州市城市管理行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入、专项收入、其他收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出等。2017年收支总预算17363.39631万元。

七、2017年收入预算情况说明

儋州市城市管理行政执法局2017年收入预算17363.39631万元，其中：上年结转0万元；经费拨款收入17208.39631万元，占99%，非税收入155万元，占1%。

八、2017年支出预算情况说明

儋州市城市管理行政执法局2017年支出预算17363.39631万元，其中：基本支出1293.61787万元，占7.5%；项目支出16069.77844万元，占92.5%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年市城市管理行政执法局本级、儋州市城市管理行政执法支队、儋州市环境卫生管理局、儋州市园林管理局、儋州市市政管理处等的机关运行经费预算1155.91985万元。

（二）政府采购情况

2017年市城市管理行政执法局本级及下属各预算单位政府采购预算总额30万元，其中：政府采购货物预算30万元。

（三）国有资产占有使用情况

    截至2016年12月31日，儋州市城市管理行政执法局本级及各下属单位共有车辆673辆，其中，领导干部用车5辆、特种专业技术用车107辆、其他用车561辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

    三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

   十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

……

十五、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：市城市管理行政执法局2017年部门预算表