2017年儋州市商务局预算

目录

第一部分 儋州市商务局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  儋州市商务局2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门支出明细表

   十、项目支出绩效信息表

第三部分儋州市商务局2017年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 儋州市商务局概况

一、 主要职能

主管全市国内外贸易、对外经济合作、外商投资和口岸等方面。

二、 部门预算单位构成

1. 我局作为一级预算部门，部门预算单位由局本级预算部门构成由局本级预算部门和儋州市商务执法大队1家下属预算单位构成。

第二部分儋州市商务局2017年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分儋州市商务局2017年部门预算情况说明

一、关于儋州市商务局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市商务局2017年财政拨款收支总预算8907690.2元。其中，收入总计8907690.2元，包括一般公共预算本年收入8907690.2元；支出总计8907690.2元，包括一般公共服务支出8421501.7元、社会保障和就业支出247160元、医疗卫生与计划生育支出106594.1元,住房保障支出132434.4元。

二、关于儋州市商务局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市商务局2017年一般公共预算当年拨款8907690.2元，比上年预算数减少601809.8元，主要是：基本支出因1人退休，工资及社保资金减少和项目支出中儋州棕子宣传推广活动经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出8421501.7元，占94.54%；社会保障和就业支出247160元，占2.77%；医疗卫生与计划生育支出106594.1元，占1.20%；住房保障支出132434.4元，占1.49%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2017年预算数为1026323.1元，比上年预算数减少143676.9元，主要是：今年退休1人基本工资、社保减少。

2. 事业运行（商贸）（项）2017年预算数为326678.6元，比上年预算数增加35378.6元，主要是：2017年人员公用经费提标。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年预算数为247160元，比上年预算数减少110621.4元，主要是：今年退休1人社保经费减少。

 4. 行政单位医疗（项）2017年预算数为38651.8元，比上年预算数减少9448.2元，主要是：今年退休1人社保经费减少。

 5. 事业单位医疗（项）2017年预算数为12761.3元，比上年预算数增加161.3元，主要是：社保经费提标。

 6. 公务员医疗补助（项）2017年预算数为55181元，比上年预算数增加37181元，主要是：社保经费提标。

 7. 住房公积金（项）2017年预算数为132434.4元，比上年预算数减少29765.6元，主要是：今年退休1人 住房公积金减少。

 8. 一般行政管理事务（商贸）（项）2017年预算数为1088500元，比上年预算数减少331500元，主要是：根据工作开展需要各项经费调整减少。

9. 招商引资（项）2017年预算数为100000元，比上年预算数增加100000元，主要是：增加会展业发展工作经费。

 10. 其他商贸事务支出（项）2017年预算数为5880000元，比上年预算数减少70000元，主要是：依据工作需要减少儋州粽子宣传推广活动经费等。

三、关于儋州市商务局2017年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市商务局2017年一般公共预算基本支出为1839190.2元，其中：工资福利支、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

人员经费1478138元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费173436.8元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费等。

四、儋州市商务局2017年“三公”经费预算情况说明

儋州市商务局2017年“三公”经费预算数为630000元，其中：

公务用车购置及运行费430000元（其中公务用车运行费430000元），较上年预算下降2.07%/。下降的主要原因包括：是认真贯彻落实中央八项规定，遵守财经纪律，厉行节约，减少了“三公”经费的开支等。

公务接待费200000元，较上年预算下降5.55%/。下降/的主要原因包括：公务来往少，从而减少了公务接待费用支出。

五、关于儋州市商务局2017年政府性基金预算当年拨款情况说明

本年度无政府性基金预算收入。

六、关于儋州市商务局2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入、政府性基金收入、专项收入、国库管理的行政事业型收费收入、专户管理的行政事业性收费收入、国有资本经营收入、国有资源有偿使用收入、其他收入。支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出等。儋州市商务局2017年收支总预算8907690.2元。

六、关于儋州市商务局2017年收入预算情况说明

儋州市商务局2017年收入预算8907690.2元，其中：经费拨款收入8907690.2元，占100%。

七、关于儋州市商务局2017年支出预算情况说明

儋州市商务局2017年支出预算8907690.2元，其中：基本支出1839190.2元，占20.65%；项目支出7068500元，占79.35%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年儋州市商务局本级、儋州市商务执法大队的机关运行经费预算173436.8元。

（二）政府采购情况

2017年儋州市商务局没有政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，儋州市商务局本级及下属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车1辆，一般执法执勤用车1辆。

（四）绩效目标设置情况

2017年儋州市商务局1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算5000000元。

第四部分名词解释

一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

……

十五、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     附表：儋州市商务局2017年部门预算表