2017年儋州市工业和信息化局预算

目录

第一部分    儋州市工业和信息化局概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分    儋州市工业和信息化局2017年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 部门收支总表

六、 部门支出总表

七、 部门支出明细表

八、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市工业和信息化局2017年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市工业和信息化局概况

一、主要职能

研究拟订全市工业和信息化发展的中长期规划和年度计划，并组织实施；参与拟订全市工业、投资项目引导目录；组织拟定高技术产业发展战略、规划；组织拟定重大技术装备发展和自主创新规划、政策。

二、部门预算单位构成

    部门预算单位为两个。其中我局作为一级部门预算单位，下属单位儋州市节能监察支队为二级预算单位。

第二部分  儋州市工业和信息化局2017年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分 儋州市工业和信息化局2017年部门预算情况说明

一、关于儋州市工业和信息化局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市工业和信息化部门2017年财政拨款收支总预算413.77万元。其中，收入总计413.77万元，包括一般公共预算本年收入413.77万元。支出总计413.77万元，包括教育支出30万元、社会保障和就业支出26.49万元、医疗卫生与计划生育支出10.63万元、节能环保支出8万元、资源勘探信息325.06万元、住房保障支出13.59万元等支出。

二、关于儋州市工业和信息化局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市工业和信息化局2017年一般公共预算当年拨款413.77万元，比上年预算数减少51.84万元，主要是基本支出减少87.84万元，项目支出增加36万元。具体原因一是离退休人员增多导致基本养老保险缴费支出减少较多，资源勘探信息类别支出因行政管理事务、综合工作经费等支出细项共比上年预算数减少近200万元。而单位新增人员导致医疗卫生与计划生育支出增加、新增二级下属单位和相关教育培训经费等增加小幅度，综合上述开支变化我局2017年一般公共预算数较去年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出30万元，占7%；社会保障和就业支出26.49万元，占6%；医疗卫生与计划生育支出10.63万元，占3%；节能环保支出8万元，占2%、资源勘探信息等支出325.06万元，占79%、住房保障支出13.59万元，占3%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（依据表二明细支出功能科目分别填写）

1.社会保障和就业支出2017年预算数为26.49万元，比上年预算数减少100.06万元。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出2017年预算数为25.21万元，比上年预算数减少100.06万元，主要是离退休人员基本养老保险缴费支出减少100.06万元；其他优抚支出2017年预算数为1.28万元，与上年相同。
    2. 医疗卫生与计划生育支出2017年预算数为10.63万元，比上年预算数增加1.93万元。其中行政单位医疗2017年预算数为4.56万元，比上年预算数减少0.5万元；公务员医疗补助2017年预算数为5.77万元，比上年预算数增加2.13万元；2017年新增加事业单位医疗，预算数为0.3万元。
    3.资源勘探信息等支出2017年预算数为325.06万元,比上年预算数减少191.49万元。其中行政运行2017年预算数为133.5万元，比上年预算数增加2.95万元，基本工资比上年预算数减少11.48万元，社会保障缴费比上年预算数减少0.02万元，其他公用支出比上年预算数增加14.45万元;2017年新增二级单位节能监察支队，新增预算：其他工业和信息产业监管支出2017年预算数为7.56万元;一般行政管理事务项目支出2017年预算数为37万元,比上年预算数减少17万元,主要是综合工作经费预算减少17万元;2017年新增信息安全建设预算18万、新增工业和信息产业支持预算20万;其他工业和信息产业监管支出2017年预算数为109万元，比上年预算数增加10万元，主要是2017年新增二级单位节能监察支队，新增预算。
    4.住房保障支出2017年预算数为13.59万元，比上年预算数减少0.22万元，主要是住房公积金调整减少。
    5.2017年新增教育支出的预算30万元，主要是培训支出新增预算30万元，用于市农村电商业务培训经费。
    6.2017年新增二级单位节能监察支队节能环保支出的预算8万元，主要是其他环境监测与监察支出预算8万元。

三、关于儋州市工业和信息化局2017年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市工业和信息化局2017年一般公共预算基本支出为191.77万元，其中：

人员经费172.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助（遗属生活补助）、医疗费（公务员医疗补助）、住房公积金。

公用经费19.14万元，主要包括：办公费、福利费、公务用车运行维护费。

四、儋州市工业和信息化局2017年“三公”经费预算情况说明

儋州市工业和信息化局2017年“三公”经费预算数为12万元，其中：

公务用车运行费10万元，与上年预算持平。公务接待费2万元，与上年预算持平。

五、关于儋州市工业和信息化局2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市工业和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。儋州市工业和信息化局2017年收支总预算413.77万元。

七、关于儋州市工业和信息化局2017年收入预算情况说明

儋州市工业和信息化局2017年收入预算413.77万元，经费拨款收入413.77万元，占100%

八、关于儋州市工业和信息化局2017年支出预算情况说明

儋州市工业和信息化局2017年支出预算413.77万元，其中：基本支出191.77万元，占46%；项目支出222万元，占54%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年儋州市工业和信息化局本级机关运行经费预算19.14万元。

（二）政府采购情况

2017年儋州市工业和信息化局本级及下属各预算单位未编制政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，儋州市工业和信息化局本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆。

（四）绩效目标设置情况

2017年儋州市工业和信息化局无单个超过100万元项目，不实行绩效目标管理。

第四部分  名词解释

一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

    三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

   十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

……

十五、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：儋州市工业和信息化局2017年部门预算表