2017年儋州市粮食局预算

目录

第一部分 儋州市粮食局概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分 儋州市粮食局2017年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 项目支出绩效信息表

第三部分 儋州市粮食局2017年预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 儋州市粮食局概况

一、 主要职能

     我局的主要职能是从事粮油事务工作。

二、 部门预算单位构成

2017年粮食局预算编制范围是本单位预算。

第二部分 2017年粮食局预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分 2017年粮食局预算情况说明

一、关于粮食局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

我局2017年财政拨款收支总预算11050116.2元。其中，收入总计11050116.2元，一般公共预算本年收入11050116.2元；支出总计11050116.2元，包括社会保障和就业支出13880元、医疗卫生与计划生育支出40893.4元、住房保障支出50888.2元、粮油物资储备支出10824454.6元。

二、关于粮食局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

本单位2017年一般公共预算当年拨款11050116.2元，比上年预算数增加8480142.5元，主要是粮食保管费、检测费、损耗费、轮换费、银行贷款利息、仓库维修费等增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出总计11050116.2元，包括社会保障和就业（208）支出133880元，占1.2%；医疗卫生与计划生育（210）支出40893.4元，占0.37%;住房保障（221）支出50888.2元，占0.46%;粮油物资储备（222）支出10824454.6元，占98%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（附表二）

1、社会保障和就业支出（208）为133880元，其中：（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出100760元;（2）其他优抚支出33120元。比上年预算数减少596059.3元，主要是减少离退休人员经费。

2、医疗卫生与计划生育支出（210）为40893.4元，其中:(1)行政单位医疗支出19690元，（2）公务员医疗补助支出21203.4元，比上年预算数减少19037.6元，主要减少是个别在职人员到龄退休。

3、住房保障（221）支出为50888.2元，其中:住房公积金5088802元，比上年预算数减少19487.5元，主要减少原因是在职人员减少。

4、粮油物资储备支出（222）为10824454.6元，其中：（1）行政运行支出514454.6元，比上年预算数减少153664.8元，主要减少原因是在职人员减少。

（2）一般行政管理事务支出70000元。

（3）粮食风险基金10000000元，比上年预算数增加9300000元，主要增加原因是在异地市级储备粮费用开支。

（4）其他粮油事务支出240000元。

   三、关于粮食局2017年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2017年一般公共预算基本支出为740116.2元，其中：

人员经费681960.2元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助、医疗费、住房公积金。

公用经费58156元，主要包括：办公费、福利费、公务用车运行维护费。

四、粮食局2017年“三公”经费预算情况说明

本单位2017年“三公”经费预算数为8.8万元，其中：

公务用车购置及运行费4.4万元（其中，公务用车运行费4.4万元），与上年预算持平。

公务接待费4万元，与上年预算持。

六、关于粮食局2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入。支出包括：一般公共服务、项目支出。本单位2017年收支总预算11050116.2元。

七、关于粮食局2017年收入预算情况说明

本单位2017年收入预算11050116.2元，其中：经费拨款收入11050116.2元。

八、关于粮食局2017年支出预算情况说明

本单位2017年支出预算11050116.2元，其中：基本支出740116.2元，占6.6%；项目支出10310000元，占93.4%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年粮食局机关运行经费预算58156元。

（二）国有资产使用情况

截至2016年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆。

（三）政府采购情况

2017年儋州市粮食局本级没有政府采购预算。

（四）绩效目标设置情况

2017年本单位1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算10000000元。

第四部分  名词解释

一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

    三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

   十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

……

十五、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      附表：儋州市粮食局2017年部门预算表