2017年市畜牧兽医局预算

目录

第一部分    市畜牧兽医局概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分    市畜牧兽医局2017年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 部门收支总表

六、 部门收入总表

七、 部门支出总表

八、 部门支出明细表

第三部分    市畜牧兽医局2017年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   市畜牧兽医局概况

一、 主要职能

（一） 宣传和贯彻执行国家有关发展畜牧业发展方针、政策、法规；制定全市畜牧业发展，动物防疫年度计划和中、长期规划并组织实施；指导全市畜牧业产业结构和布局调整，提出畜牧业发展的重大技术措施。

（二） 主管全市畜牧业技术推广、应用计划工作。负责畜牧业生产技术指导、培训、宣传和示范推广。

（三） 主管全市动物防疫、检疫、诊治、疫病监测和动物防疫监督工作。

（四） 主管全市动物疫情控制和扑灭工作。

（五） 主管全市兽药管理工作。

（六） 主管全市饲料及饲料添加剂的管理工作。

（七） 主管全市种畜禽管理工作。

（八） 主管并指导全市畜牧兽医各所站的工作。

（九） 主管全市草地保护和开发工作。

（十） 承办市政府和上级有关部门交办的其他工作。

二、 部门预算单位构成

市畜牧兽医局为2017年部门预算编制范围的本级预算

单位。

第二部分  市畜牧兽医局2017年部门预算表

（见附件）

第三部分   市畜牧兽医局2017年部门预算情况说明

一、关于市畜牧兽医局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

市畜牧兽医局2017年财政拨款收支总预算7626179.6元。其中，收入总计7626179.6元，包括一般公共预算本年收入7626179.6元；支出总计7626179.6元，包括社会保障和就业支出240368元、医疗卫生与计划生育支出92443.7元、农林水支出7176321.6元、住房保障支出117046.3元。

二、关于市畜牧兽医局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

市畜牧兽医局2017年一般公共预算当年拨款7626179.6元，比上年预算数减少2707526.1元，主要基本工资、社保、公用经费增加、退休人员工资移交社保局发放等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出240368元，占3.2%；医疗卫生与计划生育支出92443.7元，占1.2%；农林水支出7176321.6元，占94.1%；住房保障支出117046.3元，占1.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年预算数为227600元，比上年预算数增加227600元，主要是比上年预算数增加227600元。

2.社会保障和就业支出（类）其他优抚支出（项）2017年预算数为12768元，与上年预算数持平，主要是与上年预算数持平。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）事业单位医疗（项）2017年预算数为43674.4元，比上年预算数减少19944.1元，主要是比上年预算数减少19944.1元。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）公务员医疗补助（项）2017年预算数为48769.3元，比上年预算数增加38799.3元，主要是比上年预算数增加38799.3元。

5.农林水支出（类）事业运行（项）2017年预算数为3411321.6元，比上年预算数减少364278.4元，主要是比上年预算数减少364278.4元。

6.农林水支出（类）病虫害控制（项）2017年预算数为400000元，与上年预算数持平，主要是与上年预算数持平。

7.农林水支出（类）其他农业支出（项）2017年预算数为3350000元，比上年预算数减少1500000元，主要是比上年预算数减少1500000元。

8.住房保障支出（类）住房公积金（项）2017年预算数为117046.3元，比上年预算数减少60550.3元，主要是比上年预算数减少60550.3元。

三、关于市畜牧兽医局2017年一般公共预算基本支出情况说明

市畜牧兽医局2017年一般公共预算基本支出为3861179.6元，其中：

人员经费3722774元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、遗属生活补助、公务员医疗补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费138405.6元，主要包括：办公费、福利费、公务用车运行维护费。

四、市畜牧兽医局2017年“三公”经费预算情况说明

市畜牧兽医局2017年“三公”经费预算数为216000元，其中：

公务用车购置及运行费144000元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费144000元），较上年预算下降10%。下降的主要原因包括：公务用车运行费下降了10%。

公务接待费72000元，较上年预算下降10%。下降的主要原因包括：公务接待费下降了10%。

五、关于市畜牧兽医局2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，市畜牧兽医局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入。支出包括：包括社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。市畜牧兽医局2017年收支总预算15252359.2元。

六、关于市畜牧兽医局2017年收入预算情况说明

市畜牧兽医局2017年收入预算7626179.6元，其中：经费拨款收入7626179.6元，占100%。

七、关于市畜牧兽医局2017年支出预算情况说明

市畜牧兽医局2017年支出预算7626179.6元，其中：基本支出3861179.6元，占50.6%；项目支出3765000元，占49.4%。

八、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费

2017年儋州市畜牧兽医局本级、儋州市动物卫生监督所和儋州市动物疾病预防控制中心的机关运行经费预算138405.60元。

   （二）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，市畜牧兽医局本级及下属各预算单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车1辆，机要通信应急用车2辆、一般执法执勤用车1辆。

（三）政府采购预算说明情况

    2017年儋州市畜牧兽医局没有政府采购预算。

第四部分  名词解释

一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

    三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

   十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

……

十五、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：市畜牧兽医局2017年部门预算表