2017年市农综办部门预算

目   录

第一部分   农综办概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   农综办2017年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 项目支出绩效信息表

第三部分   农综办2017年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   市农综办概况

一、主要职能

我办是以改造全市中低产田为重点，加强农田水利基本建设，建设优质、高产、稳产、节水、高效农田的职能部门

二、部门预算单位构成

我办作为一级预算部门，部门预算单位由办本级预算部门构成。

第二部分  市农综办2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、项目支出绩效信息表

第三部分   市农综办2017年部门预算情况说明

一、关于市农综办2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

市农综办2017年财政拨款收支总预算588.0976万元。其中，收入总计588.0976万元，包括一般公共预算本年收入588.0976万元，政府性基金预算本年收入0万元；支出总计588.0976万元，包括社会保障和就业支出21.8444万元，医疗卫生与计划生育支出9.16708万元，农林水支出545.67856万元，住房保障支出11.40754万元。

二、关于农综办2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

农综办2017年一般公共预算当年拨款588.0976万元，比上年预算数减少598.8024万元，主要是农业综合开发治理项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出588.0976万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）农林水事务（款）行政运行（项）2017年预算数为157.0976万元，比上年预算数增加49.0976万元，主要是工资调整及养老保险缴费等社保补贴资金增加。

2. 一般公共服务（类）农林水事务（款）一般行政管理事务（项）2017年预算数为431万元，比上年预算数减少609万元，主要是减少农业综合开发治理项目资金。

三、关于农综办2017年一般公共预算基本支出情况说明

农综办2017年一般公共预算基本支出为157.0976万元，其中：

人员经费145.26328万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费11.83432万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费。

四、农综办2017年“三公”经费预算情况说明

农综办2017年“三公”经费预算数为19.65万元，其中：

    公务用车购置及运行费16.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费16.5万元），与上年预算下降10%,下降的主要原因包括：公务用车运行费下降了10%。

公务接待费3.15万元，与上年预算下降3.5%。下降的主要原因包括：公务接待费下降了3.5%。

    五、关于农综办2017年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

农综办2017年政府性基金预算当年拨款0万元。

六、关于农综办2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，农综办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入、政府性基金收入、专项收入、国库管理的行政事业型收费收入、专户管理的行政事业性收费收入、国有资本经营收入、国有资源有偿使用收入、其他收入。支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、……。农综办2017年收支总预算588.0976万元。

七、关于农综办2017年收入预算情况说明

农综办2017年收入预算588.0976万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入288.0976万元，占49%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入3000000万元，占51%。

八、关于农综办2017年支出预算情况说明

农综办2017年支出预算588.0976万元，其中：基本支出157.0976万元，占26.7%；项目支出431万元，占73.3%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年农综办本级的机关运行经费预算114.67858万元。

（二）政府采购情况

2017年农综办本级及下属各预算单位政府采购预算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，农综办本级共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆。

（四）绩效目标设置情况

2017年农综办有1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算300万元。

附件：农综办2017年部门预算表