2017年儋州市海洋与渔业局部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分   儋州市海洋与渔业局(部门）概况

一、 主要职能

本系统的主要职能：负责全市海域使用管理，海洋环境监督管理，海洋观测监测，渔业资源管理，海淡水养殖管理等。

二、 部门预算单位构成

纳入儋州市海洋与渔业局2017年部门预算编制由儋州市海洋与渔业局本级、二级预算单位儋州市渔政渔港监督管理处和儋州市水产技术推广站2个下属单位构成。

第二部分   儋州市海洋与渔业局2017年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 部门收支总表

六、 部门收入总表

七、 部门支出总表

八、 部门支出明细表

 

第三部分   儋州市海洋与渔业局2017年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

 

 

第一部分   儋州市海洋与渔业局（部门）概况

 

一、 主要职能

本系统的主要职能：负责全市海域使用管理，海洋环境监督管理，海洋观测监测，渔业资源管理，海淡水养殖管理等。

二、 部门预算单位构成

纳入儋州市海洋与渔业局2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.儋州市渔政渔港监督管理处

2.儋州市水产技术推广站

第二部分  儋州市海洋与渔业局2017年部门预算表

 

（此部分内容即为儋州市海洋与渔业局部门预算公开表）

 

第三部分   儋州市海洋与渔业局2017年部门预算情况说明

 

一、关于儋州市海洋与渔业局（部门）2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市海洋与渔业局（部门）2017年财政拨款收支总预算26198712.30元。其中，收入总计26198712.30元，一般公共预算本年收入26198712.30元，支出总计26198712.30元，包括：社会保障和就业支出433206元、医疗卫生与计划生育支出151537.9元,国土海洋气象等支出25425581.4元，住房保障支出188387元。

二、关于儋州市海洋与渔业局（部门）2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市海洋与渔业局（部门）2017年一般公共预算当年拨款26198712.30元，比上年预算数增加7899612.3元，主要是基本工资、社保、公用经费增加、退休人员工资移交社保局发放等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出26198712.30元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）海洋事务（款）行政运行（项）2017年预算数为1707599.7元，比上年预算数增加55668.1元，主要是基本工资、社保、公用经费增加。

2.一般公共服务（类）海洋事务（款）归口管理的行政单位离退休（项）2017年预算数为81630元，比上年预算数减少2211354.4元，主要是：退休人员工资移交社保局发放；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年预算数为315640元，比上年预算数增加286638.4元，主要是:工资调整养老随着增加；机关事业单位职业年金缴费支出（项）2017年预算数为4016元，比上年预算数增加4016元，主要是：今年增多职业年金项目；其他优抚支出（项）2017年预算数为31920元，比上年预算数减少6384元，主要是：自然死亡减少1名遗属人员；行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项）2017年预算数为73043.3元，比上年预算数增加2779.9元，主要是：工资调整社保随着增加；公务员医疗补助（项）2017年预算数为78494.6元，比上年预算数增加51640.4元，主要是：医疗补助增加至5%；事业运行（项）2017年预算数为238481.7元，比上年预算数减少2896097.7元，主要是：取消其他项工作经费；住房公积金（项）2017年预算数为188387元，比上年预算数增加15440.1元，主要是:工资调整公积金随着增加；一般行政管理事务（项）2017年预算数为10340000元，比上年预算数增加6740000元，主要是：取消其他工作经费，调增加综合工作经费、渔业资源保护费（项目免征）、罚没款；海域使用管理（项）2017年预算数为3150000元，比上年预算数增加1050000元，主要是：增加建设渔港前期工作；海洋执法监察（项）2017年预算数为400000元，比上年预算数增加200000元，主要是：现执法用车已报废需购置执法用车；其他海洋管理事务支出（项）2017年预算数为9589500元，比上年预算数增加5717500元，主要是：增加2016年预付白马井中学护岸工程项目7861500元。

三、关于儋州市海洋与渔业局（部门）2017年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市海洋与渔业局（部门）2017年一般公共预算基本支出为2719212.3元，其中：

人员经费2456588.3元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、生活补助（遗属生活补助）、医疗费（公务员医疗补助）、住房公积金;

公用经费262624元，主要包括：办公费、福利费、公务用车运行维护费。

四、儋州市海洋与渔业局（部门）2017年“三公”经费预算情况说明

儋州市海洋与渔业局（部门）2017年“三公”经费预算数为470000元，其中：

公务用车购置及运行费376000元（其中，公务用车运行费376000元），与上年预算持平，持平的主要原因为费用支出计划与上年保持一致。

公务接待费94000元，与上年预算持平，持平的主要原因为费用支出计划与上年保持一致。

五、关于儋州市海洋与渔业局（部门）2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市海洋与渔业局（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入、国有资源有偿使用收入。支出包括：一般公共服务支出。儋州市海洋与渔业局（部门）2017年收支总预算26198712.3元。

六、关于儋州市海洋与渔业局（部门）2017年收入预算情况说明

儋州市海洋与渔业局（部门）2017年收入预算26198712.3元，其中：经费拨款收入23028712.3元，占88%；国有资源有偿使用收入3170000元，占12%。

七、关于儋州市海洋与渔业局（部门）2017年支出预算情况说明

儋州市海洋与渔业局（部门）2017年支出预算26198712.3元，其中：基本支出2719212.3元，占10%；项目支出23479500元，占90%。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年儋州市海洋与渔业局本级、儋州市渔政渔港监督管理处和儋州市水产技术推广站的机关运行经费预算262624元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，儋州市海洋与渔业局本级及下属各预算单位共有车辆6辆，其中，公务用车3辆，一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆。

（三）政府采购预算说明情况

    2017年儋州市海洋与渔业局没有政府采购预算。

    

 

第四部分  名词解释

 

一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

    三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

   十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

……

十五、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：儋州市海洋与渔业局2017年部门预算表