017年卫生局部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分    儋州市卫生局（部门）概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分    儋州市卫生局（部门）2017年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 部门支出明细表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市卫生局（部门）2017年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

 

 

第一部分   儋州市卫生局（部门）概况

 

一、 主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关卫生工作的方针、政策和法律、法规、规章；结合当地实际，研究起草卫生工作的地方性法规、规章草案和政策；研究制订我市卫生事业发展改革的有关方案、工作规划、政策和指导性意见，并组织实施。

（二）根据我市国民经济和社会发展总体规划，编制我市卫生事业的发展规划、区域卫生规划和年度工作计划，并负责组织实施。

（三）负责制定传染病和慢性非传染性疾病的防治规划。依法监测传染病，建立预警机制，防止和控制疫情的暴发和蔓延；组织开展全民健康教育与促进。

（四）负责我市突发公共卫生事件和涉及卫生的突发公共事件的应急管理工作；负责建立我市院前急救系统和医疗救治系统，组织开展应急医疗救护工作。

（五）负责对传染病防治、公共场所卫生、饮水卫生、学校卫生、职业卫生等相关公共卫生实施监督管理。研究监测各类与人群健康密切相关的重大危险、致病因素。

（六）负责对我市各级各类医疗卫生机构设置、医疗服务项目开设、医疗新技术运用、大型医用设备配置、医疗卫生从业人员以及母婴保健专项技术等实施许可准入和监督执法。依法动员、组织公民无偿献血，监督管理采供血机构及临床用血安全。

（七）负责制订或审定（审核、批准）各级各类医疗卫生机构的医疗、护理、医技及相关服务的质量标准、技术规范、职业道德规范，并实施监督和管理。

（八）依法管理医疗机构内部临床药事工作。协助价格主管部门制订医疗卫生服务价格，负责监管各级各类医疗卫生机构的医疗服务价格执行情况。

（九）负责制定我市中医药工作发展规划，促进中医药事业和中西医结合工作的协调发展。

（十）研究制定社区卫生、农村卫生、妇幼卫生、初级卫生保健工作规划和政策，并组织实施。

（十一）负责制订我市卫生科技发展规划，组织当地重大卫生问题研究和重点科研项目攻关，并指导科技成果的转化和推广。

（十二）负责制定我市卫生人才发展规划；指导、组织开展卫生专业技术职务聘任和任职资格认证的有关工作；负责制定卫生从业人员继续教育和有关专业培养计划和方案，并组织实施。

（十三）负责收集、发布我市公共卫生、医疗服务等有关卫生信息和政务公开信息；组织开展医学卫生领域的国际交流与合作。

(十四)承办我市市委及市政府交办各项事宜。

二、部门预算单位构成

 

纳入儋州市卫生局（部门）2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 公立医院3家：海南西部中心医院（儋州市第一人民医院）、儋州市中医医院、儋州市第一人民医院（农垦那大医院）

2. 卫生事业单位7家：儋州市疾病预防控制中心、儋州市卫生和计生监督大队、儋州市妇幼保健院、儋州市皮肤性病防治所、儋州市新型农村合作医疗委员会办公室、儋州市医学会、儋州市中等职业卫生技术学校、

3、基层医疗卫生机构21家：儋州市那大镇卫生院、儋州市那大镇洛基卫生院、儋州市南丰镇卫生院、儋州市兰洋镇卫生院、儋州市兰洋镇番加卫生院、儋州市和庆镇卫生院、儋州市白马井中心卫生院、儋州市海头镇中心卫生院、儋州市东成镇中心卫生院、儋州市东成镇长坡卫生院、儋州市木棠镇中心卫生院、儋州市光村镇中心卫生院、儋州市中和镇卫生院、儋州市峨蔓镇卫生院、儋州市王五镇卫生院、儋州市大成镇卫生院、儋州市雅星镇卫生院、儋州市雅星镇富克卫生院、儋州市排浦镇卫生院、儋州市新州镇卫生院、儋州市新州镇新英卫生院。

 

第二部分  儋州市卫生局（部门）2017年部门预算表

 

（此部分内容即为部门预算公开表）

 

第三部分  儋州市卫生局（部门）2017年部门预算情况说明

 

一、关于儋州市卫生局（部门）2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市卫生局（部门）2017年财政拨款收支总预算38766.5万元。其中，收入总计38766.5万元，包括一般公共预算本年收入37566.5万元，政府性基金预算本年收入1200万元；支出总计38766.5万元，包括教育支出266.9万元、社会保障和就业支出2398.9万元、医疗卫生与计划生育支出34276.6万元、城乡社区支出1200万元、住房保障支出624.1万元。

二、关于儋州市卫生局（部门）2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市卫生局（部门）2017年一般公共预算当年拨款37566.5万元，比上年预算数增加19142万元，主要是：新增儋州市人民医院(农垦医院)经费和西部医院二期工程项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出266.9万元，占0.71%；社会保障和就业支出2398.9万元，占6.39%；医疗卫生与计划生育支出34276.6万元，占91.24%；住房保障支出624.1万元，占1.66%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）2017年预算数为166.89万元，比上年预算数减少26.68万元，主要是综合业务经费减少。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2017年预算数为100万元，新增科目。

3、社会保障和就业务支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2017年预算数为36.01万元，比上年预算数减少62.96万元，主要是离休人员减少和退休人员工资调到社保机构发放减少。

4、社会保障和就业务支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2017年预算数为30.21万元，比上年预算数增加1.67万元，主要是补助标准提高。

    5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）2017年预算数为202.12万元，比上年预算数增加6.49万元，主要是办公费增加。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）2017年预算数为320万元，比上年预算数增加162万元，主要是综合业务经费增加。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）2017年预算数为321.57万元，比上年预算数减少310.43万元，主要是医改项目中重点学科、信息化、全科医师建设项目经费减少。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2017年预算数为16981.55万元，比上年预算数增加15230.25万元，主要是新增儋州市人民医院(农垦医院)经费和西部医院二期工程项目经费增加。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医(民族)医院（项）2017年预算数为2050万元，比上年预算数增加1073.3万元，主要是二甲医院标准化建设项目项目经费增加。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2017年预算数为5455万元，比上年预算数减少315万元，主要是人员经费减少。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2017年预算数为1000万元，比上年预算数增加200万元，主要是乡镇卫生院标准化建设项目经费增加。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2017年预算数为839.2万元，比上年预算数增加171.7万元，主要是食品安全风险监测设备项目经费增加。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2017年预算数为212万元，比上年预算数减少15万元，主要是综合业务经费减少。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2017年预算数为2140万元，比上年预算数增加812万元，主要是门诊综合大楼经费增加。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）2017年预算数为229.65万元，比上年预算数增加229.65万元，本年新增科目。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2017年预算数为720万元，比上年预算数减少5万元，主要是儋州市皮肤性病防治所预算减少。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）2017年预算数为419.92万元，比上年预算数减少33万元，主要是儋州市疾病预防控制中心、儋州市皮肤性病防治所预算减少。

18. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2017年预算数为113万元，比上年预算数减少2万元，主要是儋州市疾病预防控制中心预算减少。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）2017年预算数为100万元，与上年预算数持平。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2017年预算数为7.32万元，比上年预算数减少0.22万元，主要是人员减少。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2017年预算数为228.45万元，比上年预算数减少189.27万元，主要是儋州市第一人民医院预算减少。

21. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2017年预算数为259.62万元，比上年预算数增加256.92万元，主要是各下属事业单位新增预算增加。

22. 医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对新型农村合作医疗基多的补助（项）2017年预算数为2305.58万元，比上年预算数增加330.19万元，主要是基金预算增加。

23. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）2017年预算数为100万元，比上年预算数增加100万元，本年新增科目。

24. 医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）2017年预算数为271.46万元，比上年预算数增加240.76万元，主要是儋州市医学会科目调整和公安监管医院经费增加。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年预算数为624.13万元，比上年预算数减少80.49万元，主要是儋州市中医院等单位不列预算减少。

三、关于儋州市卫生局（部门）2017年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市卫生局（部门）2017年一般公共预算基本支出为9987.27万元，其中：

人员经费8943.85万元，主要包括：基本工资2773.73万元、津贴补贴455.66万元、奖金7.17万元、社会保障缴费2606.5万元、绩效工资2156.22万元、离退休费30.61万元、生活补助（遗嘱供养费）30.21万元、医疗费（公务员医疗补助）259.62万元、住房公积金624.13万元。

公用经费1043.42万元，主要包括：办公费132.2万元、福利费7.02万元、公务用车运行维护费4.2万元、其他商品服务支出900万元。

四、儋州市卫生局（部门）2017年“三公”经费预算情况说明

儋州市卫生局（部门）2017年“三公”经费预算数为198万元，其中：

公务用车购置及运行费162万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费162万元），与上年预算持平主要原因包括：燃料费、维修费、保险费。

公务接待费36万元，与上年预算持平，主要原因包括：上级和各市县检查交流餐费、住宿费接待。

五、关于儋州市卫生局（部门）2017年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市卫生局（部门）2017年政府性基金预算当年拨款1200万元，比上年预算数增加1200万元，主要是用于儋州市那大卫生院二甲医院标准化建设项目。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

社区支出（类）支出1200万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2017年预算数为1200万元，新增项目，主要是用于儋州市那大卫生院二甲医院标准化建设项目。

六、关于儋州市卫生局（部门）2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市卫生局（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：经费拨款收入37343.3万元、政府性基金收入1200万元、专项收入21万元、国库管理的行政事业型收费收入100.1万元、罚没收入10万元、国有资源有偿使用收入92.1万元。

支出包括：教育支出266.9万元、社会保障和就业支出2398.9万元、医疗卫生与计划生育支出34276.57万元、住房保障支出624.13万元、社区支出1200万元。儋州市卫生局（部门）2017年收支总预算38766.5万元。

七、关于儋州市局（部门）2017年收入预算情况说明

儋州市卫生局（部门）2017年收入预算38766.5万元，其中：经费拨款收入37343.3万元，占96.33%；政府性基金收入1200万元，占3.1%；专项收入21万元，占0.05%；国库管理的行政事业型收费收入110.1万元，占0.28%；国有资源有偿使用收入92.1万元，占0.24%。

八、关于儋州市卫生局（部门）2017年支出预算情况说明

儋州市卫生局（部门）2017年支出预算38766.5万元，其中：基本支出9987.27万元，占25.76%；项目支出28779.23万元，占74.24%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年儋州市卫生局（部门）本级的机关运行经费预算202.13万元。

（二）政府采购情况

2017年儋州市卫生局（部门）本级及下属各预算单位政府采购预算总额4295万元，其中：政府采购货物预算4295万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，儋州市卫生局（部门）本级及下属各预算单位共有车辆29辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车15辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车11辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备8台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2017年儋州市卫生局（部门）83个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算27579.23万元、政府性基金1200万元。

 

第四部分  名词解释

 

一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

    三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

   十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

……

十五、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：儋州市卫生局（部门）2017年部门预算表