2017年儋州市安监局预算

目录

第一部分   市安监局概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   市安监局2017年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 项目支出绩效信息表

第三部分   市安监局2017年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   市安监局概况

一、 主要职能

    我局的主要职能为：贯彻执行党和国家有关安全生产方面的法律、法规和方针、政策。依法行使国家安全生产综合监督管理职权，指导、协调和监督有关部门安全生产监督管理工作；制定全市安全生产发展规划，综合管理全市安全生产工作。综合管理全市安全生产工作。分析和预测全市安全生产形势，制定全市安全生产工作计划，依法行使安全生产监督检查职权，研究、协调和解决全市安全生产中的重大问题。监督生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况；组织、协调对工矿商贸生产经营单位及安全生产条件和有关设备设施（特种设备除外）进行检测检验、安全评价等管理工作，并进行监督检查；综合监督管理全市劳动保护用品的管理工作；依法对违反安全生产法律、法规的行为进行行政处罚。

二、 部门预算单位构成

纳入儋州市安监局2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括：儋州市安全生产执法监察支队

第二部分  市安监局2017年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分   市安监局2017年部门预算情况说明

一、关于市安监局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

市安监局2017年财政拨款收支总预算943.7869万元。其中，收入总计943.7869万元，包括一般公共预算本年收入943.7869万元；支出总计943.7869万元，包括社会保障和就业支出34.186万元、医疗卫生与计划生育支出16.0033万元、资源勘探信息等支出873.3634万元、住房保障支出20.23416万元。

二、关于市安监局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

市安监局2017年一般公共预算当年拨款943.7869万元，比上年预算数增加659.31482万元，主要是内退人员工资、津补贴、五险一金缴费基数和医疗缴费制度的改革等经费的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出34.186万元，占4%；医疗卫生与计划生育（类）支出16.00338万元，占2%；资源勘探信息等（类）支出873.36341万元，占92%；住房保障（类）支出20.23416万元，占2%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年预算数为34.1860万元，比上年预算数增加32.71768万元，主要是社会保障和就业支出34.186万元。

2. 医疗卫生与计划生育（类）行政单位医疗（项）2017年预算数为5.64825万元，比上年预算数增加1.27735万元；

事业单位医疗（项）2017年预算数为1.92423万元，比上年预算数增加1.92423万元；公务员医疗补助（项）2017年预算数为8.4309万元，比上年预算数增加7.30488万元；主要是医疗卫生与计划生育支出16.00338万元。

3. 资源勘探信息等（类）行政运行（项）2017年预算数为153.89952万元，比上年预算数增加150.69008万元；一般行政管理事务（项）2017年预算数为614.2万元，比上年预算数增加549.7万元；其他安全生产监管支出（项）2017年预算数为105.26389万元，比上年预算数减少4.73611万元；主要是资源勘探信息等支出873.36341万元。

4. 住房保障（类）住房公积金（项）2017年预算数为20.23416万元，比上年预算数增加8.77579万元，主要是住房保障支出20.23416万元。

三、关于市安监局2017年一般公共预算基本支出情况说明

市安监局2017年一般公共预算基本支出为282.08695万元，其中：

人员经费254.71519万元，主要包括：基本工资89.088万元、津贴补贴63.762万元、奖金5.5375万元、社会保障缴费8.22863万元、绩效工资25.248万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.186万元、医疗费（公务员医疗补助）8.4309万元、住房公积金20.23416万元；

公用经费27.37176万元，主要包括：办公费26万元、福利费0.07176万元、公务用车运行维护费1.3万元。

四、市安监局2017年“三公”经费预算情况说明

市安监局2017年“三公”经费预算数为33.6万元，其中：

公务用车购置及运行费26万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费26万元），较上年预算下降3%。下降的主要原因包括：严格执行中央八项规定，节减“三公”开支的原则，严格公务用车制度等。

公务接待费7.6万元，较上年预算下降3%。下降的主要原因包括：严格执行中央八项规定，节减“三公”开支的原则，规范公务接待推行廉政性。

五、关于市安监局2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，市安监局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入911.2869万元、罚没收入32.5万元。支出包括：社会保障和就业支出34.1860万元、医疗卫生与计划生育支出16.00338万元、资源勘探信息等支出873.36341万元、住房保障支出20.23416万元。市安监局2017年收支总预算943.78695万元。

六、关于市安监局2017年收入预算情况说明

市安监局2017年收入预算943.78695万元，其中：经费拨款收入911.28695万元，占97%；罚没收入32.5万元，占3%。

七、关于市安监局2017年支出预算情况说明

市安监局2017年支出预算943.78695万元，其中：基本支出282.0869万元，占29.89%；项目支出661.7万元，占70.11%。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年市安监局本级、市安全生产执法监察支队等的机关运行经费预算27.37176万元。

（二）政府采购情况

2017年市安监局本级及下属各预算单位政府采购预算总额60万元，其中：政府采购货物预算30万元，政府采购服务预算30万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，市安监局本级及下属各预算单位共有车辆4辆，其中，公务用车1辆，一般执法执勤用车3辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2017年市安监局2个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算500万元。

第四部分  名词解释

一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

    三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

   十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

……

十五、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件市安监局2017年部门预算表.xls