2017年儋州市旅游发展委员会部门预算

目录

第一部分    儋州市旅游发展委员会概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   儋州市旅游发展委员会2017年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市旅游发展委员会2017年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   儋州市旅游发展委员会概况

一、主要职能

我委的主要职能为：负责全市旅游行业管理、旅游政策执行与制定、旅游市场开发、旅游宣传、旅游教育与培训、旅游信息统计与调查等方面。

二、部门预算单位构成

部门预算单位为本级预算部门。

第二部分  儋州市旅游发展委员会2017年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分   儋州市旅游发展委员会2017年部门预算情况说明

一、关于儋州市旅游发展委员会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市旅游发展委员会2017年财政拨款收支总预算1985.6万元。其中，收入总计1985.6万元，包括一般公共预算本年收入1985.6万元；支出总计1985.6万元，包括社会保障和就业支出27.13万元、医疗卫生与计划生育支出12.07万元、商业服务业等支出1931.09万元、住房保障支出15.31万元。

二、关于儋州市旅游发展委员会2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市旅游发展委员会2017年一般公共预算当年拨款1985.6万元，比上年预算数增加143.18万元，主要是养老保险缴费基数和医疗缴费制度的改革等经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出27.13万元，占1.37%、医疗卫生与计划生育支出12.07万元，占0.61%、商业服务业等支出1931.09万元，占97.25%、住房保障支出15.31万元，占0.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年预算数为27.13万元，比上年预算数增加16.21万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出27.13万元。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（项）2017年预算数为5.69万元，比上年预算数增加0.1万元，主要是行政单位医疗5.69万元。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）公务员医疗补助（项）2017年预算数为6.38万元，比上年预算数增加5.49万元，主要是公务员医疗补助6.38万元。

4.商业服务业等支出（类）行政运行（项）2017年预算数为162.33万元，比上年预算数增加1.02万元，主要是行政运行162.33万元。

5.商业服务业等支出（类）旅游宣传（项）2017年预算数为1700万元，比上年预算数增加100万元，主要是旅游宣传1700万元。

6.商业服务业等支出（类）旅游行业业务管理（项）2017年预算数为48.76万元，比上年预算数持平，主要是旅游行业业务管理48.76万元。

7.商业服务业等支出（类）其他旅游业管理与服务支出（项）2017年预算数为20万元，比上年预算数增加20万元，主要是其他旅游业管理与服务支出20万元。

8.住房保障支出（类）住房公积金（项）2017年预算数为15.31万元，比上年预算数增加0.36万元，主要是住房公积金15.32万元。

三、关于儋州市旅游发展委员会2017年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市旅游发展委员会2017年一般公共预算基本支出为216.84万元，其中：

人员经费192.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗费（公务员医疗补助）、住房公积金;

公用经费24.26万元，主要包括：办公费、福利费、公务用车运行维护费。

四、儋州市旅游发展委员会2017年“三公”经费预算情况说明

儋州市旅游发展委员会2017年“三公”经费预算数为16万元，其中：

    因公出国（境）经费10万元，与上年预算持平。根据省旅游发展委员会安排的2017年出国计划，拟安排出国（境）组3次，出国（境）5人。

公务用车购置及运行费19万元（其中，公务用车运行费19万元），与较上年预算下降5%。下降的主要原因是规范日常车辆管理。

公务接待费17万元，较上年预算下降5.56%。下降的主要原因是规范公务接待标准。

五、儋州市旅游发展委员会2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市旅游发展委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入1985.6万元。支出包括：社会保障和就业支出27.13万元、医疗卫生与计划生育支出12.07万元、商业服务业等支出1931.09万元、住房保障支出15.31万元。儋州市旅游发展委员会2017年收支总预算1985.6万元。

六、关于儋州市旅游发展委员会2017年收入预算情况说明

儋州市旅游发展委员会2017年收入预算1985.6万元，其中：经费拨款收入1985.6万元，占100%。

七、关于儋州市旅游发展委员会2017年支出预算情况说明

儋州市旅游发展委员会2017年支出预算1985.6万元，其中：基本支出216.84万元，占10.92%；项目支出1768.76万元，占89.08%。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年儋州市旅游发展委员会本级机关运行经费预算24.26万元。

（二）政府采购情况

2017年儋州市旅游发展委员会本级没有政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，儋州市旅游发展委员会本级及下属各预算单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆。

（四）绩效目标设置情况

2017年儋州市旅游发展委员会2个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1700万元。

第四部分  名词解释

一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

    三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

   十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

……

十五、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：儋州市旅游发展委员会2017年部门预算表