2017年教育局预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目   录

第一部分   儋州市教育局概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   儋州市教育局2017年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 部门支出明细表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市教育局2017年部门预算情况说明

 

第四部分    名词解释

 

 

 

 

 

第一部分   单位概况

 

一、 主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关教育方针政策、法律法规规章；依法拟定并组织实施本市教育工作的政策法规规章和发展规划、计划。

（二）会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策规定；管理市级教育经费和基本建设；监督各中小学校教育财政拨款的执行和使用情况及其他教育经费的筹措和使用情况。

（三）负责教育督导与评估工作；对教育质量进行检查；指导各类学籍的管理。

（四）指导和监管社会力量举办的高等教育、成人教育、职业技术教育、基础教育和幼儿教育等工作；组织并实施对普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导与评估；指导教育改革工作。

（五）统筹规划全市中专、中小学校的布局、结构和专业设置。

（六）规划和协调教育系统重大科研工作，指导学校发展高新技术的研究与推广、科研成果转化和"产学研"结合等工作；协调和指导学校开展教学研究工作；负责教育管理信息、统计工作。

（七）统筹和指导少数民族教育工作，协调对少数民族乡镇教育的扶持与援助。

（八）指导各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。

（九）主管全市教师工作；组织实施全省各级各类学校校长、教师全员培训工作；研究拟定各级各类学校教师资格标准并指导实施；依法统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作。

（十）制定、实施中小学校学历教育的招生制度改革方案；制定中小学校及职业学校的招生计划并负责组织实施；负责制定中小学校毕业证书的发放办法。

（十一）承担全市语言文字的管理工作。

（十二）规划并指导学校的党建工作、统战工作；协同有关部门管理学校领导干部。

（十三）负责对所属事业单位执行党和国家的方针政策、法律法规规章的情况进行检查监督，协同有关部门监管其非经营性国有资产。

（十四）承办市委、市政府和上级部门交办的工作。

    二、部门预算单位构成

    儋州市教育局作为一级预算部门，部门预算单位由局本级预算部门和市第一中学、第二中学等84家下属预算单位构成。

    纳入儋州市教育局2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.儋州市第一中学

2.儋州市第二中学

3.儋州市第三中学

4.儋州市第四中学

5.儋州市第五中学

6.儋州市民族中学

7.儋州市和庆中学

8.儋州市光村中学

9.儋州市雅星中学

10.儋州市海头中学

11.儋州市白马井中学

12.儋州市王五中学

13.儋州市排浦中学

14.儋州市东成中学

15.儋州市新州中学

16.儋州市东坡中学

17.儋州市木棠中学

18.儋州市峨蔓中学

19.儋州市长坡中学

20.儋州市新英中学

21.儋州市特殊教育学校

22.儋州市中等职业技术学校

23.儋州市兰洋中学

24.儋州市南丰中学

25.儋州市大成中学

26.儋州市那大第一小学

27.儋州市那大实验小学

28.儋州市长坡实验小学

29.儋州市白马井实验小学

30.儋州市新州实验小学

31.儋州市那大镇中心学校

32.儋州市南丰镇中心学校

33.儋州市和庆镇中心学校

34.儋州市兰洋镇中心学校

35.儋州市光村镇中心学校

36.儋州市大成镇中心学校

37.儋州市雅星镇中心学校

38.儋州市海头镇中心学校

39.儋州市白马井镇中心学校

40.儋州市王五镇中心学校

41.儋州市排浦镇中心学校

42.儋州市东成镇中心学校

43.儋州市新州镇中心学校

44.儋州市中和镇中心学校

45.儋州市木棠镇中心学校

46.儋州市峨蔓镇中心学校

47.儋州市教师进修学校

48.儋州市幼儿园

49.儋州市八一中心小学

50.儋州市八一中学

51.儋州市八一糖厂中学

52.儋州市红岭学校

53.儋州市龙山学校

54.儋州市西华中心小学

55.儋州市西华中学

56.儋州市西联中心小学

57.儋州市西联中学

58.儋州市西流中心小学

59.儋州市西流中学

60.儋州市西培中心小学

61.儋州市西培中学

62.儋州市西庆中心小学

63.儋州市西庆中学

64.儋州市新盈学校

65.儋州市松涛中学

66.儋州市思源高级中学

67.儋州市思源实验学校

68.儋州市青少年学生校外活动中心

69.儋州市和庆镇中心幼儿园

70.儋州市雅星镇中心幼儿园

71.儋州市海头镇中心幼儿园

72.儋州市新州镇中心幼儿园

73.儋州市大成镇中心幼儿园

74.儋州市光村镇中心幼儿园

75.儋州市白马井镇中心幼儿园

76.儋州市那大镇中心幼儿园

77.儋州市东成镇中心幼儿园

78.儋州市兰洋镇中心幼儿园

79.儋州市南丰镇中心幼儿园

80.儋州市王五镇中心幼儿园

81.儋州市排浦镇中心幼儿园

82.儋州市峨蔓镇中心幼儿园

83.儋州市中和镇中心幼儿园

84.儋州市教师信息管理中心

 

第二部分  儋州市教育局2017年部门预算表

 

（此部分内容即为部门预算公开表）

 

第三部分   儋州市教育局2017年部门预算情况说明

 

    一、关于儋州市教育局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

    儋州市教育局2017年财政拨款收支总预算134340.53万元。其中，收入总计134340.53万元，包括一般公共预算本年收入134340.53万元；支出总计134340.53万元，包括教育支出104789.89万元，社会保障和就业支出14260.16万元、医疗卫生与计划生育支出6738.04万元、住房保障支出8552.44万元。

二、关于儋州市教育局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

    教育局2017年一般公共预算当年拨款134340.53万元，比上年预算数增加26953.16万元，主要原因是工资社保费用增加、行政管理事务及教育公用经费标准提高等。

    （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出96915.19万元，占77%；社会保障和就业支出(208)（类）支出14260.16万元，占11%；医疗卫生与计划生育支出(210)支出6738.04万元，占5%；住房保障支出(221)（类）支出8552.44万元，占7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）行政运行（项）2017年预算数为1056.88万元，比上年预算数增加319.68万元，主要是行政事务增加。

2. 一般公共服务（类）其他教育管理事务支出（项）2017年预算数为101.6万元，比上年预算数增加98.6万元，主要是其他教育管理事务增多。

3.一般公共服务（类）学前教育（项）2017年预算数为1671.16万元，比上年预算数减少1304.6万元，主要是学前教育镇公办中心幼儿园已基本全覆盖，今年建设任务减少。

4.一般公共服务（类）小学教育（项）2017年预算数为37546.31万元，比上年预算数减少1315.66万元，主要是小学教育在校生人数逐年减少。

5.一般公共服务（类）初中教育（项）2017年预算数为22931.51万元，比上年预算数减少1811.1万元，主要是初中教育压缩外出培训。

6.一般公共服务（类）高中教育（项）2017年预算数为13923.99万元，比上年预算数增加1876.63万元，主要是高中公用经费提升。

7.一般公共服务（类）其他普通教育支出（项）2017年预算数为3708.82万元，比上年预算数减少4441.44万元。主要是其他普通教育支出减少。

8.一般公共服务（类）中专教育（项）2017年预算数为2909.08万元，比上年预算数增加269.44万元，主要是中专教育补助标准提高。

9.一般公共服务（类）其他职业教育支出（项）2017年预算数为80万元，比上年预算数增加35万元，主要是其他职业教育加大基础能力建设。

10.一般公共服务（类）特殊学校教育（项）2017年预算数为361.58万元，比上年预算数增加95.97万元，主要是特殊学校教育在人数增多。

11.一般公共服务（类）其他特殊教育支出（项）2017年预算数为35.17万元，比上年预算数持平。

12.一般公共服务（类）教师进修（项）2017年预算数为636.87万元，比上年预算数增加152.56万元，主要是我市对教师素质要求不断提高，培训经费投入力度加大。

13.一般公共服务（类）培训支出（项）2017年预算数为120万元，比上年预算数减少364.31万元，主要是压缩外出培训。

14.一般公共服务（类）城市中小学教学设施（项）2017年预算数为4000万元，比上年预算数增加3960万元，主要是均衡发展标准学校建设力度加大。

15.一般公共服务（类）中等职业学校教学设施（项）2017年预算数为300万元，比上年预算数减少510.37万元，主要是历经多年的跨越式发展，中等职业学校办学条件日趋完善，投入资金减少。

16.一般公共服务（类）其他教育支出（项）2017年预算数为15406.9万元，比上年预算数增加15401.9，主要是其他教育公用经费标准的提升。

17.一般公共服务（类）事业单位离退休（项）2017年预算数为17.83万元，比上年预算数减少7693.51万元，主要是事业单位离退休移交社保局。

18.一般公共服务（类）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2017年预算数为13766.47万元，比上年预算数增加13766.47万元，主要是增加公务员基本养老保险缴费支出。

19.一般公共服务（类）死亡抚恤（项）2017年预算数为59.1万元，比上年预算数减少352.91万元，主要是医学技术的不断进步，自然死亡人数减少。

20.一般公共服务（类）其他优抚支出（项）2017年预算数为416.76万元，比上年预算数增加3.75万元，主要是其他优抚标准提升。

21.一般公共服务（类）行政单位医疗（项）2017年预算数为28.04万元，比上年预算数增加5.99万元，主要是行政单位人员增加体检事项。

22.一般公共服务（类）事业单位医疗（项）2017年预算数为3147.73万元，比上年预算数减少2.02万元，主要是事业单位医疗减少体检事项。

23.一般公共服务（类）公务员医疗补助（项）2017年预算数为3562.27万元，比上年预算数增加3558.16万元，主要是公务员医疗补助标准提升。

24.一般公共服务（类）住房公积金（项）2017年预算数为8552.44万元，比上年预算数增加300.78万元，主要是基本工资提高，住房公积金支出也相应提高。

    三、关于儋州市教育局2017年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市教育局2017年一般公共预算基本支出为103196.92万元，其中：

人员经费103097.58万元，主要包括：基本工资37361.94万元、规范后的津贴补贴339.14万元、其他津贴补贴4895.33万元、奖金25.81万元、医疗保险2988.96万元、失业保险372.27万元、工伤保险149.45万元、生育保险186.81万元、绩效工资30462.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费13766.47万元、离休费17.83万元、遗属生活补助416.76万元、公务员补充医疗3562.27万元、住房公积金8552.44万元;

公用经费99.34万元，主要包括：办公费69.6万元、福利费27.14万元、公务用车运行维护费2.6万元。

四、儋州市教育局2017年“三公”经费预算情况说明

    儋州市教育局2017年“三公”经费预算数为360万元，其中：公务用车购置及运行费60万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费60万元），与上年预算持平。

公务接待费300万元，与上年预算持平。

五、关于儋州市教育局2017年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算原则，教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入120968.18万元、专项收入13273万元、国有资源有偿使用收入99.35万元。支出包括：包括教育支出104789.89万元，社会保障和就业支出14260.16万元、医疗卫生与计划生育支出6738.04万元、住房保障支出8552.44万元。教育局2017年收支总预算134340.53万元。

六、关于儋州市教育局2017年收入预算情况说明

    儋州市教育局2017年收入预算134340.53万元，其中：经费拨款收入120968.18万元，占90%；专项收入13273万元，占9.66%；国有资源有偿使用收入99.35万元，占0.34%。

七、关于儋州市教育局2017年支出预算情况说明

儋州市教育局2017年支出预算134340.53万元，其中：基本支出103196.92万元，占76.82%；项目支出31143.61万元，占23.18%。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年儋州市教育局本级、儋州市第一中学、儋州市第二中学等的机关运行经费预算99.34万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，教育局本级及下属各预算单位共有车辆15辆，其中，领导干部用车4辆，其他用车11辆。

（三）绩效目标设置情况

2017年儋州市教育局42个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算28959.56万元。

（四）政府采购情况

2017年儋州市教育局本级及下属各预算单位政府采购预算总额835万元，其中：政府采购货物预算135万元，政府采购工程预算700万元。

第四部分  名词解释

 

一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

    三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

   十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

……

十五、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件： 儋州市教育局2017年部门预算表