2017年儋州市档案局预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分   儋州市档案局概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第一部分   儋州市档案局2017年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 部门收支总表

六、 部门收入总表

七、 部门支出总表

八、 部门支出明细表

九、 项目支出绩效信息表

第二部分  儋州市档案局2017年部门预算情况说明

第三部分    名词解释

 

 

 

 

     第一部分  儋州市档案局概况

    一、主要职能

我局的主要职能为：1.对本行政区域内的档案馆及其他机关、团体、企事业单位组织的档案工作进行指导和监督，依法查处档案违法行为。2.组织、指导本行政区域内的档案理论与科学技术研究、档案保护、档案教育、档案宣传及档案干部业务培训工作。3.收集、接受和整理有关本行政区域内的具有保存价值和对国民经济生产具有参考价值的档案、图书、资料照片等各种载体材料。4.向社会开放馆藏档案资料，做好提供利用优质服务工作。

    二、部门预算单位构成

    我局作为一级预算部门，部门预算单位由局本级预算部门构成。

   第二部分  儋州市档案局2017年部门预算表

 

    （此部分内容即为部门预算公开表）

 

第三部分 儋州市档案局2017年部门预算情况说明

    一、关于儋州市档案局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市档案局2017年财政拨款收支总预算196.8万元。其中，收入总计196.8万元，包括一般公共预算本年收入196.8万元；支出总计196.8万元，包括一般公共服务支出176.91万元、社会保障和就业支出11.05万元、医疗卫生与计划生育支出3.8万元、住房保障支出5.02万元。

二、关于儋州市档案局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市档案局2017年一般公共预算当年拨款196.8万元，比上年预算数增加72.68万元，同比增长58%。增长的主要原因是增加档案事务支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出176.91万元，占89.8%；社会保障和就业支出11.05万元，占5.6%；医疗卫生与计划生育支出3.8万元，占1.9%；住房保障支出5.02万元，占2.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（201类）行政运行（01项）2017年预算数为51.91万元，比上年预算数比去年预算数增加7.21万元，主要是减少行政事务的基本支出51.91万元。

2. 一般公共服务（201类）其他档案事务支出（99项）2017年预算数109万元，比上年预算数增加90万元，主要是增加档案事务支出109万元。

3.社会保障和就业支出（208类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2017年预算数为11.05万元，比上年预算数减少26.35万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出11.05万元。

4.医疗卫生与计划生育支出（210类）行政单位医疗支出（01项）2017年预算数为3.8万元，比上年预算数增加0.86，主要是单位基本医疗保险费支出1.7万元。

5.医疗卫生与计划生育支出（210类）公务员医疗补助支出（03项）2017年预算数为1.万元，比上年预算数减少1.4万元，主要是单位公务员医疗补助支出1.9万元。

6.住房保障支出（221类）住房公积金（01项）5.02万元，比上年预算数增加0.3万元，主要是单位住房公积金支出5.02万元。

    三、关于儋州市档案局2017年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市档案局2017年一般公共预算基本支出71.8万元，其中：

人员经费64.98万元，主要包括：基本工资20.07万元、津贴补贴23.27万元、奖金、社会保障缴费3.4万元、机关事业单位基本养老保险11.05万元、医疗费、住房公积金7.12万元。

公用经费6.8万元，主要包括：办公费6万元、福利费0.01、公务用车运行维护费0.8万元。

四、儋州市档案局2017年“三公”经费预算情况说明

儋州市档案局2017年“三公”经费预算数为9.6万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费8.9万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8.9万元），与上年预算持平。

公务接待费0.7万元，与上年预算持平。

五、关于儋州市档案局2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市档案局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入1968070元。支出包括：一般公共服务支出1769199.4元、社会保障和就业支出110560元、医疗卫生与计划生育支出38021.5元、住房保障支出50289.1元。儋州市档案局2017年收支总预算1968070元。

六、关于儋州市档案局2017年收入预算情况说明

儋州市档案局2017年收入预算1968070元，其中：经费拨款收入1968070元，占100%。

七、关于儋州市档案局2017年支出预算情况说明

儋州市档案局2017年支出预算1968070元，其中：基本支出718070元，占36.48%；项目支出1250000万元，占63.51%。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年儋州市档案局本级的机关运行经费预算68187.2

万元。

（二）政府采购情况

2017年儋州市档案局本级政府采购预算总额19万元，其中：政府采购货物预算19万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，儋州市档案局本级预算单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

第四部分  名词解释

 

一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

    三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

   十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

……

十五、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：儋州市档案局2017年部门预算表