2017年儋州市民族宗教事务局部门预算

目录

第一部分    儋州市民族宗教事务局概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分    儋州市民族宗教事务局2017年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 部门收入总表

七、 部门支出总表

八、 部门支出明细表

九、 项目支出绩效信息表

第三部分  儋州市民族宗教事务局2017年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市民族宗教事务局概况

    一、主要职能

    我局的主要职能为：贯彻执行党和国家关于民族、宗教工作的方针政策和法律、法规；依法拟定并组织实施本市少数民族、宗教工作的发展和计划。负责调查研究全市民族工作的重大方针政策问题；协助有关部门帮助少数民族发展经济、教育、文化等事业；负责组织全市少数民族重大文化活动；负责调查研究全市宗教工作的重大方针、政策问题等方面工作。

    二、部门预算单位构成

    我局作为一级预算部门，部门预算单位由局本级预算部门构成。

第二部分  儋州市民族宗教事务局2017年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分 儋州市民族宗教事务局2017年部门预算情况说明

一、关于儋州市民族宗教事务局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市民族宗教事务局2017年财政拨款收支总预算371.82万元。其中，收入总计371.82万元，包括一般公共预算本年收入371.82万元；支出总计371.82万元，包括一般公共服务支出345.956万元、教育支出3万元、社会保障和就业支出11.58万元、医疗卫生与计划生育支出4.98万元，住房保障支出6.3万元。

二、关于儋州市民族宗教事务局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市民族宗教事务局2017年一般公共预算当年拨款371.82万元，比上年预算数增加197.64万元，主要是特色村寨项目经费的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出345.96万元，占93%；教育支出3万元，占0.8%；社会保障和就业支出11.58万元，占3.1%；医疗卫生与计划生育支出4.98万元，占1.3%；住房保障支出6.3万元，占1.7%。

    （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）行政运行（民族）（项）2017年预算数为64.96万元，比上年预算数减少8.41万元，主要是行政运行（民族）64.96万元。

2. 一般公共服务（类）一般行政管理事务（民族）（项）2017年预算数4万元，比上年预算数减少6万元，主要是一般行政管理事务（民族）4万元。

3. 一般公共服务（类）其他民族事务支出（项）2017年预算数260万元，比上年预算数增加207万元，主要是其他民族事务支出260万元。

4.一般公共服务（类）其他宗教事务支出（项）2017年预算数17万元，与上年预算数持平，主要是其他宗教事务支出17万元。

5.教育支出（类）少数民族干部培训经费（项）2017年预算数为3万元，与上年预算数持平，主要是少数民族干部培训经费3万元。

 8.社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2017年预算数11.58万元，比上年预算数减少16.94万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费11.58万元。

     9.医疗卫生与计划生育（类）行政单位医疗（项）2017年预算数2.36万元，比上年预算数增加0.13万元，主要是行政单位医疗2.36万元。

10.医疗卫生与计划生育（类）公务员医疗补助（项）2017年预算数2.63万元，比上年预算数增加1.66万元，主要是公务员医疗补助2.63万元。

11.住房保障（类）住房公积金（项）2017年预算数6.3万元，比上年增加0.39万元，主要是住房公积金6.3万元。

三、关于儋州市民族宗教事务局2017年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市民族宗教事务局2017年一般公共预算基本支出为87.82万元，其中：

人员经费73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗费、住房公积金;

公用经费14.82万元，主要包括：办公费、福利费、公务用车运行维护费。

四、儋州市民族宗教事务局2017年“三公”经费预算情况说明

儋州市民族宗教事务局2017年“三公”经费预算数为15.5万元，其中：

因公出国（境）经费3.5万元，与上年预算持平。

根据海南省台湾同胞联谊会安排的2017年出国计划，拟安排出国（境）组2次，出国（境）2人，全部都是随省台联安排到台湾考察。

公务用车购置及运行费9万元（其中，公务用车运行费9万元），与上年预算持平，持平原因主要是公务用车运行费支出与上年保持一致。

公务接待费3万元，与上年预算持平，持平原因主要是公务接待费支出与上年保持一致。

五、关于儋州市民族宗教事务局2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市民族宗教事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入371.82万元。支出包括：一般公共服务支出345.956万元、教育支出3万元、社会保障和就业支出11.58万元、医疗卫生与计划生育支出4.98万元，住房保障支出6.3万元。

儋州市民族宗教事务局2017年收支总预算371.82万元。

六、关于儋州市民族宗教事务局2017年收入预算情况说明

儋州市民族宗教事务局2017年收入预算371.82万元，其中：经费拨款收入371.82万元，占100%；

七、关于儋州市民族宗教事务局2017年支出预算情况说明

儋州市民族宗教事务局2017年支出预算371.82万元，其中：基本支出87.82万元，占24%；项目支出284万元，占76%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年儋州市民族宗教事务局本级机关运行经费预算8.52万元。

（二）政府采购情况

2017年儋州市民族宗教事务局本级没有政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，儋州市民族宗教事务局本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆。      

（四）绩效目标设置情况

2017年儋州市民族宗教事务局1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算200万元。

第四部分  名词解释

一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

    三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

   十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

……

十五、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：儋州市民族宗教事务局2017年部门预算表