2017年儋州市委宣传部预算

目录

第一部分    市委宣传部概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   市委宣传部2017年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 部门支出明细表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   市委宣传部2017年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   市委宣传部概况

一、主要职能

 1.贯彻执行上级有关宣传和新闻发布工作的方针政策，拟定并组织实施全市宣传工作的意见或计划。

2.负责协调指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作。

3.负责引导社会舆论，指导、协调全市宣传系统单位工作；对新闻中心、广播电视台的工作实行方针、政策的指导。

4.负责拟定、组织实施全市精神文明建设计划，并在实际工作给予指导、检查、督促。

5.负责规划、部署全市思想政治工作任务；配合市委做好党员教育工作；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；加强全市政工于部业务培训，负责企业政工干部的职称评定工作。

6.按有关规定，协同市委组织部管理市文化广电体育局、广播电视台、新闻中心、市文联等单位的领导干部。

7.负责全市的对外宣传工作，指导和协调各有关部门做好对外宣传工作。

8.负责全市新闻单位网络宣传规划，加强网络传播内容的检查与监督；负责新闻单位建立网站和上网的审核审批。

9.负责各报刊在本市设立记者站的审核。

10.负责对所属单位贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规的检查监督，协同有关部门监管其非经营性国有资产。

11.负责全市宣传系统工作人员的教育培训工作，检查指导各镇宣传工作。

12.负责开展国防教育工作。

  13.承办市委和上级部门交办的工作，检查指导各镇宣传工作。                     二、部门预算单位构成

无纳入市委宣传部2017年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 市委宣传部 2017年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分   市委宣传部2017年部门预算情况说明

一、关于市委宣传部2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

市委宣传部2017年财政拨款收支总预算3120.53647万元。其中，收入总计3120.53647万元，包括一般公共预算本年收入1620.5367万元，政府性基金预算本年收入1500万元；支出总计3120.53647万元，包括一般公共服务支出1508.8279万元、社会保障和就业支出18.4044万元、医疗卫生与计划生育支出5.79731万元、农村基础设施建设支出1500万元、住房保障支出7.50686万元、其他科学技术支出80万元。

二、关于市委宣传部2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

市委宣传部2017年一般公共预算当年拨款1620.53647万元，比上年预算数减少766.353万元，主要是文明生态村镇建设1500万元不列入一般公共预算当年拨款而是列入2017年政府性基金预算拨款。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1508.8279万元、社会保障和就业支出18.4044万元、医疗卫生与计划生育支出5.79731万元、住房保障支出7.50686万元、其他科学技术支出80万元。

一般公共服务（类）支出1508.8279万元，占93.1%；社会保障和就业支出18.4044万元、占1.14%，医疗卫生与计划生育支出5.79731万元、占0.35%，住房保障支出7.50686万元、占0.46%，其他科学技术支出80万元、占4.95%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）2017年预算数为1508.8279万元，比上年预算数减少815.1721万元，主要年底人员减少，工资、保险测算等减少，以及文明生态村镇建设1500万元不列入一般公共预算当年拨款而是列入2017年政府性基金预算拨款。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2017年预算数为44.59万元，比上年预算数增加17.59万元，主要是综合工作经费增加。

3.增加其他科学技术支出80万元，主要是中国儋州网建设费。

三、关于市委宣传部2017年一般公共预算基本支出情况说明

市委宣传部2017年一般公共预算基本支出为137.23447万元，其中：

人员经费99.20327万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费;

公用经费38.0312万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费。

四、市委宣传部2017年“三公”经费预算情况说明

市委宣传部2017年“三公”经费预算数为27万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，比上年预算持平。

公务用车购置及运行费19万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费19万元），比上年预算持平。

公务接待费8万元，与上年预算持平。

五、关于市委宣传部2017年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

市委宣传部2017年政府性基金预算当年拨款1500万元，比上年预算数增加1500万元，主要是用于文明生态村镇建设。 

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

其他国有土地使用权出让收入安排的支出1500万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

 其他国有土地使用权出让收入安排的支出2017年预算数为1500万元，比上年预算数增加1500万元，主要是用于文明生态村镇建设工作。

六、关于市委宣传部2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，市委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入、政府性基金收入。支出包括：一般公共服务支出。市委宣传部2017年收支总预算3120.53647万元。

七、关于市委宣传部2017年收入预算情况说明

市委宣传部2017年收入预算3120.53647万元，其中：上年结转0万元；经费拨款收入1620.53647万元，占51.9%；政府性基金收入1500万元，占48.1%；专项收入0万元。

八、关于市委宣传部2017年支出预算情况说明

市委宣传部2017年支出预算3120.53647万元，其中：基本支出13723447万元，占4.4%；项目支出2983.302万元，占95.6%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年市委宣传部本级的机关运行经费预算15万元。

（二）政府采购情况

2017年市委宣传部本级政府采购预算总额18万元，其中政府采购货物18万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，市委宣传部本级共有车辆3辆，其中，领导干部、公务用车3辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

（四）绩效目标设置情况

2017年市委宣传部1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算0万元、政府性基金1500万元。

第四部分  名词解释

一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

    三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

   十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十五、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：2017年儋州市委宣传部预算表