2017年中共儋州市委办公室预算

目录

第一部分    中共儋州市委办公室概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分    中共儋州市委办公室2017年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 项目支出绩效信息表

第三部分   中共儋州市委办公室2017年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   中共儋州市委办公室概况

一、 主要职能

（一）负责市委的日常工作事务，确保市委政务运转。

（二）围绕市委中心工作，对全市经济社会发展等方面的重要方针政策和重大问题进行综合调查研究，提出意见和建议，为市委决策的形成、制定、实施做好服务工作。

（三）负责市委重大决策、重要工作部署、重要会议精神贯彻落实的督促检查以及中央、省委和市委领导同志批示的督办工作。

（四）负责市委领导及市四套班子领导集体活动的协调安排，重大会议、重要活动的协调；承办市委交办的与市人大、市政府、市政协、驻儋单位,市直各部门、各镇的协调工作。

（五）负责市党代会、市委全会、市委常委会、市委常委（扩大）会议、市四套班子领导会议和市委召开的其他重要会议的会务工作。

（六）负责市委日常文书处理和文件、领导同志工作文稿以及其他各种综合文字材料的起草、审核、报批、印发和报备工作。

（七）负责有关文件（包括密件）的管理、传递和交办工作。

（八）负责市委、市委办各种印章的管理及值班管理等内务管理工作。

（九）负责信息的收集、编辑、报送和通报工作。

（十）负责全市党政机关的机要密码通信、机要保密网络等的规划建设、使用管理和保密工作，协调全市党政系统办公自动化工作。

（十一）负责全市保密工作的管理及实施；负责保密业务培训及对涉及国家秘密的通信、办公自动化和计算机信息系统的审批及相关的密级鉴定等工作。

    （十二）承办市委和上级部门交办的其他工作。

二、 部门预算单位构成

纳入中共儋州市委办公室2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括：市委机要局、市保密局、市委总值班室。

第二部分  中共儋州市委办公室2017年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分   中共儋州市委办公室2017年部门预算情况说明

一、关于中共儋州市委办公室2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共儋州市委办公室2017年财政拨款收支总预算9056872.1元。其中，收入总计9056872.1元，包括一般公共预算本年收入9056872.1元；支出总计9056872.1元，包括一般公共服务支出7635703.9元、科学技术支出100000万、社会保障和就业支出804884元、医疗卫生与计划生育支出226207.7元、住房保障支出290076.5元。

二、关于中共儋州市委办公室2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

中共儋州市委办公室2017年一般公共预算当年拨款9056872.1元，比上年预算数增加1339900元，主要五险一金缴费基数和医疗缴费制度的改革以及综合工作经费等的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出7635703.9元，占84.31%；科学技术支出100000万，占1.10%；社会保障和就业支出804884元，占8.89%；医疗卫生与计划生育支出226207.7元，占2.50%；住房保障支出290076.5元，占3.20%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（附表一、附表二）

1. 一般公共服务支出（类）行政运行（党委办公厅）（项）2017年预算数为4420703.9元，比上年预算数增加34756.9元，主要是行政运行（党委办公厅）4420703.9元。

2. 一般公共服务支出（类）一般行政管理事务（党委办公厅）（项）2017年预算数为2939000元，比上年预算数增加1997000元，主要是一般行政管理事务（党委办公厅）2939000元。

3.一般公共服务支出（类）其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（项）2017年预算数为276000元，比上年预算数减少666000元，主要是其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出276000元。

4.科学技术支出（类）其他科学技术支出（项）2017年预算数为100000元，比上年预算数增加100000元，主要是其他科学技术支出100000元。

5. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年预算数为596000元，比上年预算数增加530422元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出596000元。

6. 社会保障和就业支出（类）其他优抚支出（项）2017年预算数为12768元，比上年预算数减少32元，主要是其他优抚支出12768元。

7. 社会保障和就业支出（类）归口管理的行政单位离退休（项）2017年预算数为196116元，比上年预算数减少491329元，主要是归口管理的行政单位离退休196116元。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（项）2017年预算数为105342.5元，比上年预算数增加5886.5元，主要是行政单位医疗105342.5元。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）公务员医疗补助（项）2017年预算数为120865.2元，比上年预算数增加94195.2元，主要是公务员医疗补助120865.2元。

10. 住房保障支出（类）住房公积金（项）2017年预算数为290076.5元，比上年预算数增加13501.5元，主要是住房公积金290076.5元。

三、关于中共儋州市委办公室2017年一般公共预算基本支出情况说明（附表三）

中共儋州市委办公室2017年一般公共预算基本支出为5741872.1元，其中：

人员经费3955842.5元，主要包括：基本工资1239324元、津贴补贴1087500元、奖金103277元、其他社会保障缴费（工伤、生育、医疗保险等）113835.8元、绩效工资196080元、机关事业单位基本养老保险缴费596000元、离休费196116元、生活补助（遗属生活补助）12768元、医疗费（公务员医疗补助）120865.2元、住房公积金290076.5元;

公用经费1786029.6元，主要包括：办公费495000元、福利费1029.6元、公务用车运行维护费90000元、其他商品和服务支出1200000元。

四、中共儋州市委办公室2017年“三公”经费预算情况说明（附表四）

中共儋州市委办公室2017年“三公”经费预算数为1248000元，其中：

    因公出国（境）经费98000元，与上年预算持平；

公务用车购置及运行费700000元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费700000元），与上年预算持平，持平的主要原因是公务用车运行费与上年保持一致。

公务接待费450000元，与上年预算持平，持平的主要原因是公务接待费与上年保持一致。

五、关于中共儋州市委办公室2017年收支预算情况的总体说明（附表六）

按照综合预算原则，中共儋州市委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入9056872.1元。支出包括：一般公共服务支出7635703.9元、科学技术支出100000万、社会保障和就业支出804884元、医疗卫生与计划生育支出226207.7元、住房保障支出290076.5元。中共儋州市委办公室2017年收支总预算9056872.1元。

六、关于中共儋州市委办公室2017年收入预算情况说明

中共儋州市委办公室2017年收入预算9056872.1元，其中：经费拨款收入9056872.1元，占100%。

七、关于中共儋州市委办公室2017年支出预算情况说明

中共儋州市委办公室2017年支出预算9056872.1元，其中：基本支出5741872.1元，占63.40%；项目支出3315000元，占36.60%。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年市委办、市委机要局、保密局、市委总值班室等的机关运行经费预算1786029.6元。

（二）政府采购情况

2017年中共儋州市委办公室本级及下属各预算单位政府采购预算总额830000元，其中：政府采购货物预算530000元，政府采购服务预算300000元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，中共儋州市委办公室本级及下属各预算单位共有车辆6辆，其中，领导干部用车5辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

    三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

   十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

……

十五、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中共儋州市委办公室2017年部门预算表