2017年儋州市总工会预算

目录

第一部分 儋州市总工会概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   儋州市总工会2017年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 部门支出明细表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分 儋州市总工会2017年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 儋州市总工会概况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算编制实行综合预算制度，即财政预算拨付的全部收入反映在预算中；根据全国总工会预算公开，工会经费收支部分不属于财政资金不列入以下公开。具体预算说明如下：

（一）市总工会主要职能

贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全县工会代表大会的决议，根据县委、市总工会的部署，结合全县实际，确定工会的指导思想、目标任务，指导全县各级工会开展好各项工作和活动。开展工运理论研究，全心全意为基层、为职工服务。

加强工会自身改革和建设，督促全县党政群机关、企事业单位和各类新建企业（新经济组织）依法建立工会组织，完善工作制度，健全工作机制，开展工会工作协助县政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助上级工会做好县内全国、省、市劳动模范及 “五一”劳动奖章（奖状）的管理服务工作。协助县政府做好县级劳动模范的推荐、评选和管理工作。负责全市工会经费的收缴、管理、审查、审计工作。

（二）部门预算单位构成 

我会作为一级预算部门，部门预算单位由我会本级预算部门构成，无下属预算单位。

第二部分 儋州市总工会2017年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分  儋州市总工会2017年部门预算情况说明

一、关于儋州市总工会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市总工会2017年财政拨款收支总预算412.05万元。其中经费拨款收入412.05万元，无政府性基金预算本年收入；支出总计412.05万元，包括离退休人员工资、五险一金缴费基数和医疗缴费制度的改革以及公用经费增加。

二、儋州市总工会2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市总工会2017年一般公共预算当年拨款375.41万元，比上年预算数基本持平。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出375.41万元，占总支出91.1%；其中：基本支出82.41万元；项目支出293万元，基本与上年持平；社会保障和就业支出29.3万元，占总支出7.1%；住房保障支出9.3万元，占总支出2.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）行政运行（项）2017年预算数为76.62万元，比上年预算数持平。2. 一般公共服务（类）项目支出2017年预算数为293万元：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。其中：组宣工作48万元，困难职工帮扶工作经费60万元，经济技术工作经费45万元，综合办公经费83万元，上缴省总工会57万元（按财政工会经费150万元的38%比例上缴省总工会经费）。比上年预算数增加综合办公经费90万元，为了与省总工会部门设置统一口径，我市总工会女工工作经费与办公经费整合新增了综合工作经费。

三、关于儋州市总工会2017年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市总工会2017年一般公共预算基本支出为119.05万元，其中：

人员经费108.02万元，主要包括：1、工作福利支出78.69万元，其中：基本工资32.22万元、津贴补贴30.56万元、奖金2.69万元、社会保障缴费2.87万元，绩效工资10.36万元。2、对个人和家庭的补助29.33万元，其中：离休费18.31万元，生活补助0.64万元，医疗费3.06万元，住房公积金7.33万元。

公用经费11.02万元，主要包括：办公费8.4万元、福利费0.02万元、公务用车运行费2.6万元。

四、儋州市总工会2017年“三公”经费预算情况说明

儋州市总工会2017年“三公”经费预算数为27.61万元，其中：

    因公出国（境）经费无；

公务用车购置及运行费16.15万元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费16.15万元），与上年预算持平；公务接待费11.46万元，与上年预算持平。

五、关于儋州市总工会2017年政府性基金预算当年拨款情况说明

我会2017年无政府性基金。

六、关于儋州市总工会2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市总工会财政预算拨付的全部收入反映在预算中，收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入412.05万元,2017年支出总预算412.05万元。

七、关于儋州市总工会2017年收入预算情况说明

儋州市总工会2017年收入预算412.05万元，无上年结转，均为经费拨款收入。

八、关于儋州市总工会2017年支出预算情况说明

儋州市总工会2017年支出预算412.05万元。一般公共服务支出375.41万元；其中：基本支出119.05万元，占总支出28.89%；项目支出293万元，占总支出71.11%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年儋州市总工会机关运行经费预算万元。

（二）政府采购情况

2017年儋州市总工会本级及下属各预算单位政府采购预算总额30万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算10万元，政府采购服务预算10万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，儋州市总工会本级及下属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车2辆，单位无价值100万元以上设备。

（四）绩效目标设置情况

2017年儋州市总工会无大项目开支，不安排项目实行绩效目标管理预算。

第四部分  名词解释

一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

    三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

   十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

……

十五、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附表： 儋州市总工会2017年部门预算表