2017年儋州市工商业联合会部门预算

目录

第一部分    儋州市工商业联合会概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分    儋州市工商业联合会2017年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市工商业联合会2017年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市工商业联合会概况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，我会部门本级预算收支均包含在部门预算中。

一、主要职能

（一）参与制定市涉及民营经济的意见、规定的工作。发挥民主监督作用，积极参政议政；

（二）做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；

（三）向非公有制人士宣传党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，推动企业文化建设，提倡爱国、敬业、诚信、守法；

（四）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建设；

（五）引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与光彩事业，扶危济困、德行并重，发展企业、回馈社会；

（六）为民营企业提供信息、融资、咨询等服务；

（七）为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷；

（八）承办政府和有关部门委托事项。

二、部门预算单位构成

    我会作为一级预算部门，部门预算单位由我会本级预算部门构成。

第二部分  儋州市工商业联合会2017年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分   儋州市工商业联合会2017年部门预算情况说明

一、关于儋州市工商业联合会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市工商业联合会2017年财政拨款收支总预算232.89万元。其中，收入总计232.89万元，包括一般公共预算本年收入232.89万元；支出总计232.89万元，包括一般公共服务支出195.46万元、教育支出10.5万元、社会保障和就业支出10.46万元、医疗卫生与计划生育支出4.62万元、农林水支出6万元、住房保障支出5.84万元。

二、关于儋州市工商业联合会2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市工商业联合会2017年一般公共预算当年拨款232.89万元，比上年预算数减少0.66万元，主要是养老缴费支出的减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出195.45万元，占84.%；教育支出10.5万元，占4.5%；社会保障和就业支出10.46万元，占4.5%；医疗卫生与计划生育支出4.62万元，占2%；农林水支出6万元；占2.5%；住房保障5.84万元；占2.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

    1.一般公共服务（类）民主党派及工商联（项）2017年预算数为60.9568万元，比上年预算数减少22.6万元，主要是民主党派及工商联60.9568万元。

2. 一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）2017年预算数为12万元，比上年预算数减少8万元，主要是一般行政管理事务12万元。

3. 一般公共服务（类）其他民主党派及工商联事务（项）2017年预算数为122.5万元，比上年预算数减少7.5万元，主要是其他民主党派及工商联事务122.5万元。

4. 教育支出（类）培训支出（项）2017年预算数为10.5万元，比上年预算数增加10.85万元，主要是培训支出10.5万元。

5. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年预算数为9.83万元，比上年预算数减少9.7万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出9.83万元。

6. 社会保障和就业支出（类）其他优抚支出（项）2017年预算数为0.6384万元，比上年预算数平，主要是其他优抚支出0.6384万元。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（项）2017年预算数为2.1838万元，比上年预算数减少0.01万元，主要是行政单位医疗2.1838万元。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）公务员医疗补助（项）2017年预算数为2.4366万元，比上年预算数增加1.62万元，主要是公务员医疗补助2.4366万元。

9. 农林水支出（类）其他扶贫支出（项）2017年预算数为6万元，比上年预算数增加6万元，主要是其他扶贫支出6万元。

10. 住房保障支出（类）住房公积金（项）2017年预算数为5.8478万元，比上年预算数增加0.16万元，主要是住房公积金5.8478万元。

三、关于儋州市工商业联合会2017年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市工商业联合会2017年一般公共预算基本支出为81.89万元，其中：

人员经费73.37万元，主要包括：基本工资25.69万元、津贴补贴24.48万元、奖金2.141万元、其他社会保障缴费（工伤、生育、医疗保险等）2.3089万元、机关事业单位基本养老保险9.83万元、生活补助0.6384万元、医疗费2.4366万元、住房公积金5.8478万元。

公用经费8.52万元，主要包括：办公费7.2万元、福利费0.02万元、公务用车运行维护费1.3万元。

四、儋州市工商业联合会2017年“三公”经费预算情况说明

儋州市工商业联合会2017年“三公”经费预算数为10.8万元，其中：

公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），与上年预算持平，持平原因主要是公务用车运行费支出与上年保持一致。

公务接待费2.8万元，与上年预算平，持平原因主要是公务接待费支出与上年保持一致。 

五、关于儋州市工商业联合会2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入226.89万元，专项收入6万元。支出包括：一般公共服务支出195.46万元、教育支出10.5万元、社会保障和就业支出10.46万元、医疗卫生与计划生育支出4.62万元、农林水支出6万元、住房保障支出5.84万元。儋州市工商业联合会2017年收支总预算232.89万元。

六、关于儋州市工商业联合会2017年收入预算情况说明

儋州市工商业联合会2017年收入预算232.89万元。经费拨款收入226.89万元，占97.42%；专项收入6万元，占2.58%。

七、关于儋州市工商业联合会2017年支出预算情况说明

儋州市工商业联合会2017年支出预算232.89万元，其中：基本支出81.89万元，占35.16%；项目支出151万元，占64.84%。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年儋州市工商业联合会本级的机关运行经费预算8.51万元。

（二）政府采购情况

2017年儋州市工商业联合会本级没有政府采购预算

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，儋州市工商业联合会本级预算单位共有车辆1辆。

（四）绩效目标设置情况

2017年儋州市财政局1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算110万元。

第四部分  名词解释

一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

    三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

   十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

……

十五、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：儋州市工商业联合会2017年部门预算表