2019年儋州市政协办公室预算

目录

第一部分    儋州市政协办公室概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分    儋州市政协办公室2019年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 部门支出明细表

十、 项目支出绩效信息表

十一、 省级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分   儋州市政协办公室2019年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市政协办公室概况

一、 主要职能

我单位的主要职能为：政治协商、民主监督、参政议政。

二、 部门预算单位构成

纳入儋州市政协办公室2019年部门预算编制范围的为本级预算单位。

第二部分  儋州市政协办公室2019年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

      第三部分  儋州市政协办公室2019年部门预算情况说明

一、关于儋州市政协办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市政协办公室2019年财政拨款收支总预算8207304.44元。其中，收入总计8207304.44元，包括一般公共预算本年收入7207304.44元，政府性基金预算本年收入1000000元；支出总计8207304.44元，包括一般公共服务支出5570510.8元、教育支出800000元、社会保障和就业支出365766元、医疗卫生与计划生育支出311582.24元、城乡社区支出1000000元、住房保障支出159445.40元

二、关于儋州市政协办公室2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市政协办公室2019年一般公共预算当年拨款7207304.44元，比上年预算数增加279286.04元，主要是一般公共服务支出增加67490.1元、教育支出增加50000元、社会保障和就业支出增加1766元、医疗卫生与计划生育支出增加141502.94元、住房保障支出增加18527元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出5570510.8元，占77.29%；教育（类）支出800000元，占11.1%；社会保障和就业支出365766元，占5.07%；医疗卫生与计划生育支出311582.24元，4.32%；住房保障支出159445.4元，占2.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行(政协)（项）2019年预算数为1660510.8元，比上年预算数增加5690.1元，主要是行政运行(政协)支出1660510.8元。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（政协）（项）2019年预算数为380000元，比上年预算数减少138200元，主要是一般行政管理事务（政协）支出380000元。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）2019年预算数为680000元，与上年预算数减少69000元，主要是政协会议支出680000元。

4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）2019年预算数为100000元，比上年预算数减少40000元，主要是委员视察支出100000元。

5.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2019年预算数为2750000元，比上年预算数增加229000元，主要是支出2750000元。

6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2019年预算数为800000元，比上年预算数增加50000元，主要是委员培训支出800000元。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为116046元。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为249720元，比上年预算数增加5600元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出249720元。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为60278元，比上年预算数增加7630.70元，主要是行政单位医疗支出60278元。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为251304.24元，比上年预算数增加133872.24元，主要是公务员医疗补助251304.24元。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为159445.4元，比上年预算数增加18527元，主要是住房公积金159445.4元。

三、关于儋州市政协办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市政协办公室2019年一般公共预算基本支出为2497304.44元，其中：

人员经费2149054.64元，主要包括：基本工资709152元、津贴补贴531120元、奖金59096元、绩效工资9600元、机关事业单位基本养老保险249720元、城镇职工基本医疗保险缴费56732.2元、公务员医疗补助缴费251304.24元、其他社会保障费（工伤、失业、生育）6838.8元、住房公积金159445.4元、离休费116046元。

公用经费348249.8元，主要包括：办公费169056元、通讯补助费23520元、公务用车运行维护费15000元、工会经费25459.4元、福利费374.4元、其他交通费用114840元。

四、儋州市政协办公室2019年“三公”经费预算情况说明

儋州市政协办公室2019年“三公”经费预算数为500000元，其中：

     因公出国（境）经费0.00万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费385000元（其中，公务用车购置费180000元，公务用车运行费205000元），较上年预算下降25000元，下降了6.1%。

公务接待费115000元，与上年预算持平。

五、关于儋州市政协办公室2019年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市政协办公室2019年政府性基金预算当年拨款1000000元，比上年预算数增加1000000元，主要是用于儋州市政协会议室装修（含设备更新购置）。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出1000000元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

其他国有土地使用权出让收入安排2019年预算数为1000000元，比上年预算数增加1000000元，主要是用于儋州市政协会议室装修（含设备更新购置）。

六、关于儋州市政协办公室2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。儋州市政协办公室2019年收入是8207304.44元，其中一般公共预算收入7207304.44元，政府性基金收入是1000000元；2019年支出是8207304.44元，其中一般公共服务支出5570510.80元、教育支出800000元、社会保障和就业支出365766元、医疗卫生与计划生育支出311582.24元、城乡社区支出1000000元、住房保障支出159445.40元。

七、关于儋州市政协办公室2019年收入预算情况说明

儋州市政协办公室2019年收入预算8207304.44元，其中：一般公共预算收入是7207304.44元，占87.82；政府性基金收入1000000元，占12.18%。

八、关于儋州市政协办公室2019年支出预算情况说明

儋州市政协办公室2019年支出预算8207304.44元，其中：基本支出2497304.44元，占30.43%；项目支出5710000元，占69.57%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年市儋州市政协办公室机关运行经费预算348249.8元。

（二）政府采购情况

2019年市儋州市政协办公室本级及下属各预算单位政府采购预算总额990000元，其中：政府采购货物预算930000元，政府采购服务预算60000元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，儋州市政协办公室本级及下属各预算单位共有车辆1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

    2019年儋州市政协办公室本级21个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算项目20个4710000元，政府性基金1个1000000元。详见附表1-9项目支出绩效信息表。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2019年部门预算公开表（政协办）.xlsx