2019年儋州市商务局预算

目录

第一部分 儋州市商务局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  儋州市商务局2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、项目支出绩效信息表

第三部分儋州市商务局2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分        儋州市商务局概况

一、主要职能

主管全市国内外贸易、对外经济合作、外商投资和口岸等方面。

二、部门预算单位构成

我局作为一级预算部门，部门预算单位由局本级预算部门构成由局本级预算部门和儋州市商务执法支队、儋州市市场物业管理中心2家下属预算单位构成。

第二部分儋州市商务局2019年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分儋州市商务局2019年部门预算情况说明

一、关于儋州市商务局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市商务局2019年财政拨款收支总预算15,708,722.24元。其中，收入总计15,708,722.24元，包括一般公共预算本年收入10,708,722.24元；支出总计10,708,722.24元，包括一般公共服务支出10,083,161.3元、社会保障和就业支出247,324元、医疗卫生与计划生育支出237,561.84元,住房保障支出140,675.1元，城乡社区支出5,000,000元。

二、关于儋州市商务局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市商务局2019年一般公共预算当年拨款10,708,722.24元，比上年预算数增加4,016,441.24元，主要是儋州市会展业发展奖励办法等项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出10,083,161.3元，占94.16%；社会保障和就业支出247,324元，占2.31%；医疗卫生与计划生育支出237,561.84元，占2.22%；住房保障支出140,675.1元，占1.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2019年预算数为1,128,218.2元，比上年预算数减少152,121.6元，主要是：今年人员退休工资减少。

2.一般行政管理事务2019年预算数为1,170,000元，比上年预算数减少7,700元，主要是：根据工作开展需要项目调整减少。

3. 事业运行（商贸）（项）2019年预算数为2,306,943.1元，比上年预算数减少180,826.9元，主要是：下级（儋州市市场物业管理中心）人员公用经费减少。

4.其他商贸事务支出2018年预算数为5,478,000元，比上年预算数增加4,928,000元，主要是：项目的调整增加。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为235,180元，比上年预算数减少2,020元，主要是：今年退休人员和调入人员基数不同而社保经费减少。

    6.其他优抚支出（项）2019年预算数为12,144元，比上年预算数减少1,991.4元，主要是：缴纳残疾人就业保障金调整减少。

7.行政单位医疗（项）2019年预算数为40,220.6元，比上年预算数减少6,422.9元，主要是：今年退休人员和调       人员基数不同而社保经费减少。               。                                                             

8.事业单位医疗（项）2019年预算数为13,080.4元，比上年预算数增加342.6元，主要是：社保经费提标。

9.公务员医疗补助（项）2019年预算数为184,260.84元，比上年预算数增加54,372.44元，主要是：今年退休人员和调人员基数不同及社保经费提标。

10.住房公积金（项）2019年预算数为140,675.1元，比上年预算数减少15,191元，主要是：今年退休人员基数不同。

三、关于儋州市商务局2019年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市商务局2019年一般公共预算基本支出为4,060,722.24元，其中：工资福利支、商品和服务支出、绩效工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助。

人员经费3,785,464.14元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费275,258.1元，主要包括：办公经费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、公务用车运行维护费等。

四、儋州市商务公务用车运行维护费局2019年“三公”经费预算情况说明

儋州市商务局2019年“三公”经费预算数为500,000元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年持平。

公务用车购置及运行费400,000元（其中公务用车运行费400,000元），比上年降低。

 公务接待费100,000元，比上年降低。

五、关于儋州市商务局2019年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市商务局2019年政府性基金预算当年拨款5,000,000.00 元，比上年预算数减少30,500,000.00 元，主要是减少农贸市场升级改造资金、儋州粽子宣传推广经费的减少。         

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

儋州市商务局2019年政府性基金预算当年拨款5,000,000.00 元，其中其他国有土地使用权出让收入安排的支出5,000,000元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

其他国有土地使用权出让收入安排的支出2019年预算数为5,000,000元，比上年预算数减少500,000元，主要是儋州粽子宣传推广经费的减少。

六、关于儋州市商务局2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入、政府性基金收入、专项收入、国库管理的行政事业性收费收入、专户管理的行政事业性收费收入、国有资本经营收入、国有资源有偿使用收入、其他收入。支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出等。儋州市商务局2019年收支总预算15,708,722.24元。

七、关于儋州市商务局2019年收入预算情况说明

儋州市商务局2019年收入预算15,708,722.24元，其中：经费拨款收入10,708,722.24元，占68.17%；政府性基金收入5,000,000元，占31.83%。

八、关于儋州市商务局2019年支出预算情况说明

儋州市商务局2019年支出预算15,708,722.24元，其中：基本支出4,060,722.24元，占25.85%；项目支出11,648,000元，占74.15%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年儋州市商务局本级、儋州市商务执法支队的机关运行经费预算275,258.1元。

（二）政府采购情况

儋州市商务局2019年政府采购支出预算数为3,920,000元，其中综合工作经费20,000元用于添置办公设备和更换办公桌椅，儋州市会展业发展奖励办法2,000,000元，生活必须品应急储备企业补贴经费1,900,000元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，儋州市商务局本级及下属各预算单位共有车辆2辆，其中机要通信应急用车车1辆，一法执勤用车1辆。 

（四）绩效目标设置情况                                                        

2019年儋州市商务局15个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算6,648,000元,政府性基金5,000,000元。

第四部分名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019预算公开表（商务局）.xlsx