2019年儋州市统计局部门预算

目录

第一部分    儋州市统计局部门概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分    儋州市统计局2019年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市统计局2019年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市统计局部门概况

一、 主要职能

贯彻执行党和国家有关统计工作的方针政策、法律法规；完成国家各项普查、统计调查任务，执行国家统计标准，执行全国统一的基本统计报表制度及市政府举办的其他工作。

二、 部门预算单位构成

纳入市统计局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 儋州市社会经济调查队；

2. 儋州市普查中心。

第二部分  儋州市统计局2019年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分   儋州市统计局2019年部门预算情况说明

一、关于儋州市统计局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

市统计局2019年财政拨款收支总预算9,679,580.18元。其中，收入总计9,679,580.18元，包括一般公共预算本年收入4,859,580.18元，政府性基金预算本年收入4,820,000.00元；支出总计9,679,580.18元，包括一般公共服务支出3,710,034.4元、社会保障和就业支出439,920.00元、医疗卫生与计划生育支出429,727.18元、城乡社区支出4，820,000.00元、住房保障支出279,898.60元。

二、关于儋州市统计局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

市统计局2019年一般公共预算当年拨款4,859,580.18元，比上年预算数减少5,597,919.82元，主要是今年部分项目预算通过政府性基金安排，因此一般公共预算数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出3,710,034.4元，占76.3%；社会保障和就业支出439,920.00元，占8.5%；医疗卫生与计划生育支出429,727.18元，占8.3%；住房保障支出279,898.60元，占5.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2019年预算数为1,629,687.1元，比上年预算数增加130,387.1元，主要是行政单位基本工资、工伤失业保险缴费、其他公用支出等经费增加。

2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）2019年预算数为1,256,247.3元，比上年预算数增加194，647.30元，主要原因是事业单位基本工资、工伤失业保险缴费等经费增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为439,920.00元，比上年预算数增加19.220.00元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为59，019.20元，比上年预算数增加3,419.20元，主要原因是行政单位医疗保险缴费增加。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为49,915.70元，比上年预算数增加6,915.70元，主要原因是事业单位医疗保险缴费增加。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位离退休（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为320,792.28元，比上年预算数增加110,592.28元，主要原因是人员及工资的增加，缴费基数变化等。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为279,898.60元，比上年预算数增加27,598.60元，主要原因是住房公积金缴费增加。

8.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为774,100.00元，比上年预算数增加461,000.00元，主要原因是统计调查经费增加。

9. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）2019年预算数为50,000.00元，比上年预算数减少1,750,00.00元，主要原因是成立了国家统计局儋州调查队，部分统计业务支出转移到儋州调查队。

三、关于儋州市统计局2019年一般公共预算基本支出情况说明

市统计局2019年一般公共预算基本支出为4,035,480.18元，其中：

人员经费3,518,710.98元，主要包括：公务员医疗补助缴费320,792.28元、机关事业单位基本养老保险439,920.00元、基本工资1,281,588.00元、规范后的津贴补贴457,920.00元、其他津贴补贴178,200.00元、奖金57,862.00元、绩效工资382,140.00元、其他社会保障缴费17，863.10元、城镇职工基本医疗保险102,527.00元、住房公积金279,898.60元。

公用经费516,769.20元，主要包括：办公费282,999.00元、公务用车运行维护费34,000元、福利费842.40元、工会经费42,687.80元、其他交通费用116,520.00元、通讯补助费39,720.00元。

四、儋州市统计局2019年“三公”经费预算情况说明

市统计局2019年“三公”经费预算数为304,500.00元，其中：

因公出国（境）经费30,000元，与上年预算持平；

公务用车购置及运行费206,700元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费206,700元），与上年预算持平；

公务接待费67,800元，与上年预算持平。

五、关于儋州市统计局2019年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

市统计局2019年政府性基金预算当年拨款4,820,000.00元，比上年预算数增加4,820,000.00元，主要原因是改变了拨款口径。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区（类）支出4,820,000.00元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

 1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2019年预算数为4,820,000.00元，比上年预算数增加4,820,000.00元，主要原因是上年本部门预算资金性质全部为一般公共预算，今年有部分项目预算用政府性基金安排。

六、关于儋州市统计局2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，市统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入4,859,580.18元、政府性基金收入4,820,000.00元；支出包括：一般公共服务支出3,710,034.4元、社会保障和就业支出439,920.00元、医疗卫生与计划生育支出429,727.18元、城乡社区支出4,820,000.00元、住房保障支出279,898.60元。市统计局2019年收支总预算9,679,580.18元。

七、关于儋州市统计局2019年收入预算情况说明

市统计局2019年收入预算9,679,580.18元，其中：一般公共预算收入4,859,580.18元，占50.2%；政府性基金收入4,820,000.00元，占49.8%。

八、关于儋州市统计局2019年支出预算情况说明

市统计局2019年支出预算9,679,580.18元，其中：基本支出4,035,480.18元，占41.7%；项目支出5,644,100.00元，占58.3%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

市统计局本级、市社会经济调查队、市普查中心等的机关运行经费预算516,769.2元。

（二）政府采购情况

儋州市统计局本级及下属各预算单位政府采购预算总额31,000元，其中：政府采购货物预算31,000元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，市统计局本级及下属各预算单位共有车辆4辆，其中，机要通信应急用车2辆、一般执法执勤用车1辆，其他用车1辆。

（四）绩效目标设置情况

市统计局2019年6个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算824,100.00元、政府性基金4,820,000.00元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

108 统计部门 2019年儋州市统计局部门预算公开表4.3.et