2019年儋州工业园管理委员会部门预算

目录

第一部分  儋州工业园管理委员会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  儋州工业园管理委员会2019年部门预算表

第三部分 儋州工业园管理委员会2019年部门预算情况说明

一、关于儋州工业园管理委员会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、关于儋州工业园管理委员会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

三、关于儋州工业园管理委员会2019年一般公共预算基本支出情况说明

四、儋州工业园管理委员会2019年“三公”经费预算情况说明

五、关于海南省财政国库支付局2019年政府性基金预算当年拨款情况说明

六、关于儋州工业园管理委员会2019年收支预算情况的总体说明

七、关于儋州工业园管理委员会2019年收入预算情况说明

八、关于儋州工业园管理委员会2019年支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  儋州工业园管理委员会概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家及省有关方针政策，法律法规和规章；依法拟定并组织实施园区管理工作的规章、规划和计划；组织实施经批准的园区总体规划。

（二）负责园区所辖单位党的组织建设，加强党对园区工作的领导，保证党的路线、方针、政策在园区的贯彻落实；负责园区党风廉政建设和纪检监察工作。

（三）负责园区行政事务管理、对外宣传以及招商引资工作。

（四）负责协助好园区引进项目的立项，选址，注册、环境评估，报建以及项目用地测量、定界、勒测、确权等业务。按照国家和地方土地管理的有关法律法规管理和规划好园区土地资源

（五）负责协助做好园区总体规划、分区规划、控制性详细规划、修建性详细规划以及重点工程专项规划编制工作；依据国家与地方的有关法律法规组织实施园区规划管理工作。

（六）负责协助做好园区的规划建设监察管理工作，组织园区各项基础设施建设工程；组织协调市相关部门对园区项目建设工程招投标管理以及工程质量监督、监理工作；负责园区安全生产监督管理工作。

（七）负责协助做好园区内的基础设施、城市规划建设管理和园林绿化以及环境卫生管理工作。

（八）负责做好园区国有资产管理工作；负责园区内企业管理工作，协调处理好企业与政府各职能部门之间、园区内各企业之间、企业与农村之间的关系，做好企业生产经营情况的综合统计和信息工作，为因区内各企业排忧解难，做好跟踪服务工作。

（九）承办市委、市政府和上级部门交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

我委作为一级预算部门，部门预算单位由委本级构成。

第二部分  儋州工业园管理委员会2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表（见附表）

二、一般公共预算支出表（见附表）

三、一般公共预算基本支出表（见附表）

四、一般公共预算“三公”经费支出表（见附表）

五、政府性基金预算支出表（见附表）

六、部门收支总表（见附表）

七、部门收入总表（见附表）

八、部门支出总表（见附表）

九、项目支出绩效信息表（见附表）

第三部分 儋州工业园管理委员会2019年部门预算情况说明

一、关于儋州工业园管理委员会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州工业园管理委员会2019年财政拨款收支总预算3,495,666.80元。其中，收入总计3,495,666.80元，包括一般公共预算本年收入3,495,666.80元；支出总计3,495,666.80元，包括社会保障和就业支出96,460.00元、医疗卫生与计划生育支出78,481.20元、城乡社区支出3,259,260.80元、住房保障支出61,464.80元。

二、关于儋州工业园管理委员会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州工业园管理委员会2019年一般公共预算当年拨款3,495,666.80元，比上年预算数增加845,666.80元，主要是单位从非预算单位改为预算单位，将基本支出纳入年初预算中。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出96,460.00元，占2.76%；医疗卫生与计划生育支出78,481.20元，占2.25%；城乡社区支出3,259,260.80元，占93.24%；住房保障支出61,464.80元，占1.75%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老（项）2019年预算数为96,460.00元，比上年预算数增加83,610元，主要是因为人员变动。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为27,260.5元，比上年预算数增加14,412.8元，主要人员人员的增加开支 .

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为51,220.7元，比上年预算数增加31,355.9元，主要原因是去年下半年开始发放公务员医疗补助，去年年初预算数较少，今年按正常人员标准测算

4. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2019年预算数为3,009,260.8元，比上年预算数增加67,956元，主要是经费的增加。

5 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为61,464.80元，比上年预算数增加13,792.8元，主要是因为财拔人员的增加。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2019年预算数为250,000元，与上年预算数持平。

三、关于儋州工业园管理委员会2019年一般公共预算基本支出情况说明

儋州工业园管理委员会2019年一般公共预算基本支出为845,666.80元，其中：

人员经费768,462.70元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费77,204.10元，主要包括：办公费、福利费、工会经费、邮电费等。

四、儋州工业园管理委员会2019年“三公”经费预算情况说明

儋州工业园管理委员会2019年“三公”经费预算数为20000元.

    因公出国（境）经费0万元，与上年持平。

    公务用车购置及运行费0万元，与上年持平。

公务接待费20000元，与上年预算持平。

五、关于海南省财政国库支付局2019年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

无此类情况

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无此类情况

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无此类情况

六、关于儋州工业园管理委员会2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州工业园管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出。儋州工业园管理委员会2019年收支总预算3,495,666.80元。

七、关于儋州工业园管理委员会2019年收入预算情况说明

儋州工业园管理委员会2019年收入预算3,495,666.80元，其中：一般公共预算收入3,495,666.80元，占100%。

八、关于儋州工业园管理委员会2019年支出预算情况说明

儋州工业园管理委员会2019年支出预算3,495,666.80元，其中：基本支出845,666.80元，占24.19%；项目支出2,650,000.00元，占75.81%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年儋州工业园管理委员会本级的机关运行经费预算77,204.10元。

（二）政府采购情况

2019年儋州工业园管理委员会本级及下属各预算单位政府采购预算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，儋州工业园管理委员会本级及下属各预算单位共有电脑20台，打印、复印机共6台

（四）绩效目标设置情况

2019年儋州工业园管理委员会2个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2,650,000元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工管委参考）2019预算公开表.xlsx