2019年儋州市环境卫生管理局部门预算

目录

第一部分  儋州市环境卫生管理局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  儋州市环境卫生管理局2019年部门预算表

第三部分 儋州市环境卫生管理局2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  儋州市环境卫生管理局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《城市市容和环境卫生管理条例》《城市生活垃圾管理办法》《海南省城市市容和环境卫生管理办法》等国家、建设部、省有关市容和环境卫生管理的法律法规及规章；

（二）负责全市环境卫生科研工作，实施本市垃圾、粪便无害化处理的管理；

（三）负责城区道路、广场的清扫和保洁；

（四）负责垃圾处理费、建筑垃圾处置费的收取、实行收支两条线；

（五）负责对单位和个人经营城市垃圾、粪便收集、清运、处置等进行资源监督检查；负责张贴、张挂宣传品的监督管理；负责临时堆放物料的监督管理；负责拆除环境卫生设施的监督管理；负责饲养家畜家禽的监督管理；负责城市建筑垃圾处置管理；

（六）负责对本市进城路口的机动车辆冲洗台统一管理，并实行监督检查；

（七）负责市区公共水域的环境卫生管理工作；

（八）负责编制城市市容环境卫生设施的规划并组织实施；

（九）参与城市建设开发和旧城改造规划项目中有关环境卫生设施配套建设方案的竣工验收；

（十）负责城区建筑垃圾的统一管理；

（十一）负责城市市容和环境卫生管理的有关法律法规的宣传工作并对墟镇环境卫生进行监督检查和指导。

（十二）承办市政府和有关部门交办的具体工作。

二、部门预算单位构成

纳入儋州市环境卫生管理局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

（一）儋州市环境卫生管理局本级

（二）儋州市环境卫生管理局各环卫站（生活垃圾处理费征收管理所、建筑渣土管理所、儋州市生活垃圾处理场、城乡环境卫生督查考核中心）

第二部分  儋州市环境卫生管理局2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表（见附表）

二、一般公共预算支出表（见附表）

三、一般公共预算基本支出表（见附表）

四、一般公共预算“三公”经费支出表（见附表）

五、政府性基金预算支出表（见附表）

六、部门收支总表（见附表）

七、部门收入总表（见附表）

八、部门支出总表（见附表）

九、项目支出绩效信息表（见附表）

第三部分 儋州市环境卫生管理局2019年部门预算情况说明

一、关于儋州市环境卫生管理局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市环境卫生管理局2019年财政拨款收支总预算293,426,947.83元。其中，收入总计293,426,947.83元，包括一般公共预算本年收入215,466,947.83元、政府性基金预算本年收入77,960,000元；支出总计293,426,947.83元，包括社会保障和就业支出515,152元、医疗卫生与计划生育支出670,459.98元、城乡社区支出291,939,157.55元、住房保障支出302,178.3元。

二、关于儋州市环境卫生管理局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市环境卫生管理局2019年一般公共预算当年拨款215,466,947.83元，比上年预算数增加157,406,913.48元，主要是环卫体制改革后，增加儋州市那大城区及16个居部环境卫生社会化服务运营服务费和儋州市各镇、农（林）场、园区道路清扫保洁及垃圾收运项目开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出515,152.00元，占0.24%；医疗卫生与计划生育支出670,459.98元，占0.31%；城乡社区支出213,979,157.55元，占99.31%；住房保障支出302,178.3元，占0.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为478,720元，比上年预算数减少6,920元，主要是人员减少。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2019年预算数为36,432元，与上年预算数持平。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为44,894.2元，比上年预算数减少159元，主要是一名公务员退休，缴费基数较少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为72,916.7元，比上年预算数减少5,114.4元，主要是2名事业编制职工退休，缴费基数较少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为552,649.08元，比上年预算数增加294,458.28元，主要是在职和退休事业编制职工纳入新机关，缴费基数增加。

6.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2019年预算数为17,353,225.9元，比上年预算数减少60,76,250.45元，主要是其他人员减少，造成工资福利等支出减少。

7.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2019年预算数为196,625,931.65元，比上年预算数增加163,608,231.65元，主要是增加儋州市各镇、农（林）场、园区道路清扫保洁及垃圾收运项目和儋州市那大城区及16个居部环境卫生社会化服务运营服务费等项目的开支。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（类）住房公积金（项）2019年预算数为302,178.3元，比上年预算数减少7,650.6元，主要是人员减少，缴费基数也相应减少。

三、关于儋州市环境卫生管理局2019年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市环境卫生管理局2019年一般公共预算基本支出为18,841,016.18元，其中：

人员经费15,336,128.88元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、公务员医疗补助、社会保障缴费、住房公积金、遗属生活补助、绩效工资等；

公用经费3,504,887.3元，主要包括：办公费、福利费、公务用车运行维护费、通讯补助费、其他交通费、工会经费、其他商品和服务支出。

四、儋州市环境卫生管理局2019年“三公”经费预算情况说明

儋州市环境卫生管理局2019年“三公”经费预算数为116,000元，其中：

    因公出国（境）经费0元，与上年预算持平；

公务用车购置及运行费96,000元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费96,000元），与上年预算持平；

公务接待费20,000元，与上年预算持平。

五、关于儋州市环境卫生管理局2019年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市环境卫生管理局2019年政府性基金预算当年拨款77,960,000元，比上年预算数减少74,504,262元，主要是儋州市那大城区及16个居部环境卫生社会化服务运营服务费从一般公共预算中开支,造成政府性基金预算减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

其他国有土地使用权出让收入安排的支出63,000,000元，占80.8%；城市公共设施支出14,960,000元，占19.2%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 其他国有土地使用权出让收入安排的支出2019年预算数为63,000,000元，比上年预算数增加63,000,000元，主要是增加儋州市各镇、农（林）场存量生活垃圾治理项目和生活垃圾处理费等项目支出

2. 城市公共设施支出2019年预算数为14,960,000元，比上年预算数增加14,960,000元，主要是增加儋州市生活垃圾焚烧发电项目“三通一清”工程项目支出。

六、关于儋州市环境卫生管理局2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市环境卫生管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出。儋州市环境卫生管理局2019年收支总预算293,426,947.83元。

七、关于儋州市环境卫生管理局2019年收入预算情况说明

儋州市环境卫生管理局2019年收入预算293,426,947.83元，其中：一般公共预算收入215,466,947.83元，占73.34%；政府性基金收入77,960,000元，占26.66%。

八、关于儋州市环境卫生管理局2019年支出预算情况说明

儋州市环境卫生管理局2019年支出预算293,426,947.83元，其中：基本支出18,841,016.18元，占6.42%；项目支出274,585,931.65元，占93.58%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年儋州市环境卫生管理局本级、儋州市环境卫生管理局各环卫站等的机关运行经费预算3,504,887.3元。

（二）政府采购情况

2019年儋州市环境卫生管理局本级及下属各预算单位政府采购预算总额120,918,200元，其中：政府采购货物预算3,358,200元，政府采购工程预算64,960,000元，政府采购服务预算52,600,000元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，儋州市环境卫生管理局本级及下属各预算单位共有车辆104辆，其中，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车99辆、其他用车13辆。单位价值100万元以上设备16台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年儋州市环境卫生管理局17个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算196,625,931.65元、政府性基金77,960,000元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2-儋州市环境卫生管理局2019年部门预算公开表.xlsx