2019年儋州市新闻中心部门预算

目录

第一部分   儋州市新闻中心概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   儋州市新闻中心2019年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 部门支出明细表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市新闻中心2019年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市新闻中心概况

一、 主要职能

儋州市新闻中心成立于2004年12月，隶属中共儋州市委宣传部，主要工作职责为:（1）领导和协调市内新闻单位关系；（2）驻市新闻单位协调联系，搞好对外宣传的策划报道工作；（3）负责对外新闻单位投稿；（4）负责对外新闻单位的协调和接待工作；（5）负责出版《今日儋州》及《儋州政务网》新闻稿件的采编、发布，《这里是儋州》和《今日儋州报》公众号等新媒体，弘扬主旋律，传播正能量，讲好儋州故事，为把儋州打造成为海南西部中心城市和建设美好新儋州提供了强有力的新闻舆论宣传支持。内设办公室、编辑部、记者部、事业部、新媒体部等5个部室。事业编制20个，目前在岗财拨编17人，自筹68人。

二、 部门预算单位构成

    新闻中心作为一级预算部门，部门预算单位由中心本级预算部门构成。

第二部分  儋州市新闻中心2019年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分  儋州市新闻中心2019年部门预算情况说明

一、关于儋州市新闻中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

  儋州市新闻中心2019年财政拨款收支总预算12035767.48元。其中，收入总计12,035,767.48元，包括一般公共预算拨款收入4,535,767.48元、政府性基金预算拨款收入7,500,000.00元。支出总计12,035,767.48元，包括文化体育与传媒支出3,924,951.50元；社会保险和就业支出239,800.00元；医疗卫生与计划生育支出213,729.08元；城乡社区支出7,500,000.00元；住房保障支出157,286.90元。

二、关于儋州市新闻中心2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市新闻中心2019年一般公共预算当年拨款4,535,767.48，比上年预算数增加464,280.08元。主要是:2018年我单位采编设备购置项目安排于2018年政府性基金预算拨款，2019年则安排于一般公共预算拨款内，因此2019年一般公共预算比2018年拨款数相对增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化体育与传媒支出3,924,951.50元，占86.53%；社会保险和就业支出239,800.00元，占5.29%；医疗卫生与计划生育支出213,729.08元，占4.71%；住房保障支出157,286.90元，占3.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）出版发行（项）3,924,951.50元，比2018年增加493836.20元，主要原因是:2018年采编设备购置项目安排于2018年政府性基金预算拨款，2019年则安排于一般公共预算拨款内。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）239,800.00元，比2018年减少35520.00元，原因是2018年有退休人员，因此人员的养老保险缴费减少。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）66,026.60元，比2018年减少7,123.30元，原因是2018年有退休人员，因此人员的医疗保险缴费减少。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）147,702.48元，比2018年增加15,019.68元，原因是人员的公务员医疗补助有所增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）157,286.90元，比2018年减少1,932.50元，原因是2018年单位有退休人员，因此人员的住房公积金缴费减少。

三、关于儋州市新闻中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市新闻中心2019年一般公共预算基本支出为2,835,767.48元，其中：

人员经费2,617,950.98元,主要包括：基本工资776,784.00元、津贴补贴110,460.00元、绩效工资479,520.00元、机关事业单位基本养老保险缴费239,800.00元、城镇职工基本医疗保险缴费62,142.7元、其他社会保障缴费14,758.8元、公务员医疗补助缴费147,702.48元、住房公积金157,286.90元、其他工资福利支出629,496.10元。

公用经费217,816.5元，主要包括：公务用车运行维16,000.00元、福利费530.4元、办公费159,738.00元、邮电费18,720.00元、工会经费22,828.1元等。

四、儋州市新闻中心2019年“三公”经费预算情况说明

儋州市新闻中心2019年“三公”经费预算数为45,000.00元，其中：

    因公出国（境）经费0.00元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费44,100.00元（其中，公务用车购置费0.00元，公务用车运行费44,100.00元），与上年预算持平。

公务接待费900.00元，与上年预算持平。

五、关于儋州市新闻中心2019年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市新闻中心2019年政府性基金预算拨款7,500,000.00元，比2018年预算数增加1,000,000.00元。主要是创办《今日儋州》报，由我单位负责出版;做好儋州市重点工作的宣传报道,同时负责儋州政务网儋州新闻的发布、加快推进共建共融共享网站和“两微一端”建设，单位业务需求增加，因此政府性基金预算拨款增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出7,500,000.00元，占当年政府性基金预算当年拨款总收入的100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

政府性基金预算当年拨款城乡社区支出，比2018年增加1,000,000.00元。主要是创办《今日儋州》报，由我单位负责出版;对儋州市重点工作做好宣传报道,同时负责儋州政务网儋州新闻的发布、加快推进共建共融共享网站和“两微一端”建设，单位业务需求增加，政府性基金预算支出增加。

六、关于儋州市新闻中心2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市新闻中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,535,767.48元、政府性基金预算拨款收入7,500,000.00元。支出包括：文化体育与传媒支出3,924,951.50元；社会保险和就业支出239,800.00元；医疗卫生与计划生育支出213,729.08元；城乡社区支出7,500,000.00元；住房保障支出157,286.90元。儋州市新闻中心2019年收支总预算12,035,767.48元。

七、关于儋州市新闻中心2019年收入预算情况说明

儋州市新闻中心2019年收入预算12,035,767.48元；其中：一般公共预算收入4,535,767.48元,占37.69%、政府性基金收入7,500,000.00元,占62.31%。

八、关于儋州市新闻中心2019年支出预算情况说明

儋州市新闻中心2019年支出预算12,035,767.48元，其中：基本支出2,835,767.48元,占23.56%；项目支出9,200,000.00元,占76.44%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年儋州市新闻中心本级的机关运行经费预算217,816.5元。

（二）政府采购情况

    2019年儋州市新闻中心政府采购预算总额1,000,000.00元，其中：政府采购货物预算1,000,000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，儋州市新闻中心本级预算单位共有车辆2辆。

（四）绩效目标设置情况

    2019年儋州市新闻中心共有7个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1,700,000.00元、政府性基金7,500,000.00元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

新闻中心2019年预算公开表.xlsx