2019年儋州市规划委员会部门预算

目录

第一部分    儋州市规划委员会概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   儋州市规划委员会2019年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 项目支出绩效信息表

第三部分    儋州市规划委员会（部门）2019年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市规划委员会概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行空间规划体系建设及推进多规合一改革，统筹全市空间战略布局。

（二）组织全市总规、控规城市设计的编制、修编工作。组织审查及评估市总体规划实施情况。

（三）负责全市总体规划督察工作，指导监督多规合一下的空间规划执法工作。

（四）依法实施城乡规划管理，审批规划许可。

（五）负责多规合一大数据平台建设、维护管理工作。

二、 部门预算单位构成

纳入儋州市规划委员会2019年部门预算编制范围的为本级预算单位。

第二部分  儋州市规划委员会2019年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分   儋州市规划委员会2019年部门预算情况说明

一、关于儋州市规划委员会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市规划委员会2019年财政拨款收支总预算23,181,426.00元。其中，收入总计23,181,426.00元，包括一般公共预算本年收入 12,258,617.68元，政府性基金本年收入10,922,808.32元；支出总计23,181,426.00元，包括社会保障和就业支出106,280.00元、医疗卫生与计划生育支出81,946.90元、住房保障支出69,622.60元、城乡社区支出22,923,576.50元。

二、关于儋州市规划委员会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市规划委员会2019年一般公共预算当年拨款12,258,617.68元，比上年预算数增长，主要是社会保障和就业支出106,280.00元、医疗卫生与计划生育支出81,946.90元、住房保障支出69,622.60万元、城乡社区支出22,923,576.50元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业类支出106,280.00元占0.87%、医疗卫生与计划生育类支出81,946.90元占0.67%、住房保障类支出69,622.60元占0.56%、城乡社区支出12,000,768.18元占97.90%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为106,280.00元，与上年预算数持上年预算数增加23399.98元，主要原因是每年人员工资晋升等原因导致2019年预算增加。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2019年预算数为81,946.90元，与上年预算数增加10390.76元，主要原因是单位人员工资增长。其中:

（1）行政单位医疗支出（项）23,928.10元,包括: 行政单位医疗项支出23,928.10元;与上年预算数增加11182.76元，主要原因是单位人员工资增长。

（2）公务员医疗补助项支出（项）58,018.80元, 包括：社会保障缴费58,018.80元；与上年预算数减少792元，主要原因是单位人员工资浮动。

3.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为69,622.60元，与上年预算数增加52111.6元，主要原因是单位人员工资增长。

 4.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划管理（项）12,000,768.18元。与上年预算数增加10496463.64元，主要原因是单位人员工资增长。

三、关于儋州市规划委员会2019年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市规划委员会2019年一般公共预算基本支出为 981,426.00元，其中：

人员经费830,222.50元，主要包括基本工资281.508.00元、津贴补贴266,280.00元、奖金23,459.00元、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费106,280.00元、基本医疗保险缴费22,520.60元、社会保障缴费2，533.5元、医疗费（公务员医疗补助）58,018.00元、住房公积金69,622.60元。

公用经费151,203.50元，主要包括办公费67,333.00元、邮电费8,160.00元、工会经费11,043.30元、福利费187.20元、公务用车运行维护费13,000.00元、其他交通费用51,480.00元。

四、儋州市规划委员会2019年“三公”经费预算情况说明

儋州市规划委员会2019年“三公”经费预算数为51,480.00元，其中：

    因公出国（境）经费0元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费51,480.00元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费51,480.00元），比上年预算持平。

公务接待费0元，与上年预算持平。

五、关于儋州市规划委员会2019年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

 儋州市规划委员会2019年政府性基金预算当年拨款10,922,808.32元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出10,922,808.32元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2019年预算数为10,922,808.32元。

六、关于儋州市规划委员会2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市规划委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入： 12,258,617.68元，政府性基金拨款收入：10,922,808.32元。支出包括：城乡社区支出22,923,576.50元、社会保障和就业支出106,280.00元、医疗卫生与计划生育支出81,946.90元、住房保障支出69,622.60元。

    七、关于儋州市规划委员会2019年收入预算情况说明

儋州市规划委员会2019年收入预算23,181,426.00元，一般公共预算拨款收入12,258,617.68元，占比52.88%，政府性基金拨款收入：10,922,808.32元，占比47.12%

八、关于儋州市规划委员会2019年支出预算情况说明

儋州市规划委员会2019年支出预算23,181,426.00元，其中：基本支出981,426.00元，占4.23%；项目支出22,200,000.00元，占95.77%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年儋州市规划委员会本级机关运行经费预算为  151,203.50元。

（二）政府采购情况

2018年儋州市规划委员会本级预算单位政府采购预算总额100,000.00元，其中：政府采购货物预算100,000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，儋州市规划委员会本级预算单位共有车辆1辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年市规划委4个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算11,277,191.68元、政府性基金10,922,808.32元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2019年儋州市规划委预算公开表.xlsx