2019年儋州市国土资源局部门

预算

目录

第一部分               儋州市国土资源局概况

一、  主要职能

二、  部门预算单位构成

第二部分              儋州市国土资源局2019年部门预算表

一、   财政拨款收支总表

二、   一般公共预算支出表

三、   一般公共预算基本支出表

四、   一般公共预算“三公”经费支出表

五、   政府性基金预算支出表。

六、   部门收支总表

七、   部门收入总表

八、   部门支出总表

九、   项目支出绩效信息表

第三部分              儋州市国土资源局2019年部门预算情况说明

第四部分              名词解释

第一部分              儋州市国土资源局概况

一、  主要职能

（一）   贯彻执行党和国家有关土地资源和矿产资源管理的方针政策、法律法规规章；依法拟定并组织实施本市土地资源和矿产资源管理的发展规划、计划。

（二）   组织编制和实施我市土地利用总体规划、基本农田保护规划、土地开发整理规划、土地利用年度计划、矿产资源规划、地质灾害及地质遗迹保护规划、测绘事业发展规划和专业测绘规划和计划。

（三）   贯彻执行国家、省测绘工作方针、政策和法律、法规，监督检查测绘法律、法规的执行，负责本行政区域测绘工作的统一监督管理。

（四）   拟定实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发建议；实施土地用途管制，组织、监督和管理基本农田保护；负责全市耕地占补平衡工作，组织指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作。

（五）   负责我市国有、集体农用地和非农建设用地的管理工作；承办农用地和建设用地的审核报批工作；负责土地市场管理、土地储备管理和地价管理工作。

（六）   负责全市城乡地籍和不动产登记的管理工作；负责土地资源的调查、确权、统计、定级、登记、发证工作；负责土地权属测量成果审定；负责处理非林地权属纠纷；负责地籍信息管理。

（七）   组织管理本行政区域的基础测绘工作；会同本级政府其他有关部门，根据省级基础测绘规划和本地实际情况编制本行政区域的基础测绘规划和基础测绘计划，报当地人民政府批准，并报省级测绘行政主管部门备案后组织实施。

（八）   负责对所属事业单位贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规规章的检查监督，协同有关部门监管其非经营性国有资产。

（九）   承办市委市政府和上级部门交办的其他工作。

二、  部门预算单位构成

纳入儋州市国土资源局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.    儋州市国土资源局本级

2.    儋州市国土资源执法监察支队

3.    儋州市国土地开发整理储备中心

4.    儋州市不动产登记中心

5.    儋州市黄泥沟国有土地管理中心

第二部分  儋州市国土资源局2019年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分   儋州市国土资源局2019部门预算情况说明

一、关于儋州市国土资源局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市国土资源局2019年财政拨款收支总预算330,931,809.98元。其中，收入总计330,931,809.98元，包括一般公共预算本年收入38,480,490.16元，政府性基金预算本年收入292,451,319.82元；支出总计330,931,809.98元，包括社会保障和就业支出（208）2,281,956.00元、医疗卫生与计划生育支出（210）1,812,938.46元、城乡社区支出（212）292,751,319.82元、国土海洋气象等支出（220）32,667，299.60元、住房保障支出（221）1,418,296.10元。

二、关于儋州市国土资源局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市国土资源局2019年一般公共预算当年拨款38,480,490.16元，比上年预算数减少317，685，559.98元，主要是减少了征地拆迁和土地治理方面的预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（208）2,281,956.00元，占5.93%，；医疗卫生与计划生育支出（210）1,812,938.46元，占4.71%；城乡社区支出（212）300,000.00元，占0.78%；国土海洋气象等支出（220）32,667,299.60元，占84.89%；住房保障支出（221）1,418,296.10元，占3.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）2019年预算数为2,281,956.00元，与上年持平。

2. 医疗卫生与计划生育（类）2019年预算数为1,812,938.46元，比上年预算数增加174,057.56元，主要是人员工资的增加，缴费基数变化等。

3.城乡社区支出（类）2019年预算数为300,000.00元，比上年预算数减少166,040,000.00元，主要是减少了中央下达的土地整治专项资金。

4.国土海洋气象等（类）2019年预算数为32,667,299.60元，比去年减少30,436,540.80元，主要原因是专项项目资金的减少。

5.住房保障支出（类）2019年预算数为1,418,296.10元，比去年增加31,291.00元，主要原因是人员工资的增加。

三、关于儋州市国土资源局2019年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市国土资源局2019年一般公共预算基本支出为21,790,769.36元，其中：

人员经费19,219,552.46元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、公务员医疗补助、绩效工资、福利费、遗属生活补助;

公用经费2,534,237.7元，主要包括：办公费、工会经费、其他公用经费、其他交通费。

四、儋州市国土资源局2019年“三公”经费预算情况说明

儋州市国土资源局2019年“三公”经费预算数为470，000.00元，其中：

    因公出国（境）经费0.00元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费390,000.00元（其中，公务用车购置费180,000.00元，公务用车运行费210,000.00元），较上年预算增长5.13%。增长的主要原因是原有一辆公务用车报废，根据工作需要，需重新购置一辆。

公务接待费80,000.00元，较上年预算下降20%。下降主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，控制业务接待费开支。

五、关于儋州市国土资源局2019年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市国土资源局2019年政府性基金预算当年拨款292,451,319.82元，比上年预算数增加126,111,319.82元，主要是一些项目经费列入政府性基金增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区（类）支出292,451,319.82元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区（类）2019年预算数为292,451,319.82元，比上年预算数增加126,111,319.82元，主要是耕地占用税等大额资金项目分类列入城乡社区类增加。

六、关于儋州市国土资源局2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市国土资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：社会保障和就业支出（208）、医疗卫生与计划生育支出（210）、城乡社区支出（212）、国土海洋气象等支出（220）、住房保障支出（221）。儋州市国土资源局2019年收支总预算330,931,809.98元。

七、关于儋州市国土资源局2019年收入预算情况说明

儋州市国土资源局2019年收入预算330,931,809.98元，其中：一般公共预算收入38,480,490.16元，占11.63%；政府性基金收入292,451,319.82元，占88.37%。

八、关于儋州市国土资源局2019年支出预算情况说明

儋州市国土资源局2019年支出预算330,931,809.98元，其中：基本支出21,753,790.16元，占6.57%；项目支出309,178,019.82元，占93.43%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

儋州市国土资源局本级、儋州市土地开发整理储备中心、儋州市国土资源执法监察支队、儋州市不动产登记中心、儋州市黄泥沟国有土地管理中心的机关运行经费预算2,534,237.7元。

（二）政府采购情况

儋州市国土资源局本级及下属各预算单位政府采购预算总额9,600,000.00元，其中：政府采购服务预算9,600,000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，儋州市国土资源局本级及下属各预算单位共有车辆20辆，其中，领导干部用车18辆、一般执法执勤用车2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年儋州市国土资源局20个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算11,756,700.00元、政府性基金292,451,319.82元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2-2019年儋州市国土资源局部门预算公开表-修订版.xlsx