2019年儋州市文化广电出版体育局部门预算

目录

第一部分    儋州市文化广电出版体育局（部门）概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   儋州市文化广电出版体育局（部门）2019年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 部门支出明细表

十、 项目支出绩效信息表

十一、 省级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分   儋州市文化广电出版体育局（部门）2019年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市文化广电出版体育局（部门）概况

一、 主要职能

   （一）贯彻执行国家和省市有关文化艺术和文物、广播电影电视、新闻出版和版权、扫黄打非、体育运动工作的方针政策、法律法规；依法拟订并组织实施本市文化艺术、广播电影电视、新闻出版和版权、体育运动和文物工作的发展规划、计划和措施。

    （二）会同有关部门规划、协调、管理全市文化艺术、广播电影电视、出版、体育运动设施建设布局、经费综合平衡工作以及文物保护、维修、考古发掘等工作；负责本系统的内部审计工作。

    （三）按中央和省有关规定，审批和管理有关文化艺术和文物、广播电影电视、新闻出版和版权、体育运动单位和印刷行业管理工作。

    （四）组织举办全市性和重大的文体活动；组织全市精神产品的创作、生产；组织本地区文化对外交流；协同有关部门查处文化艺术和文物、广播电影电视、出版印刷、体育运动等方面的违法违规行为。

（五）负责归口管理全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版和版权、体育运动和文物工作的对外交流；监督对外文体交流项目。

    （六）负责依法管理社会文化市场。负责全市文化、文物、广播影视、演出、出版(版权)、体育市场的管理和行政许可；指导全市文化市场行政综合执法工作和执法队伍的建设；负责办理文化、文物、广播影视、出版(版权)和体育的行政复议案件。

（七）指导全市文化艺术和文物、广播电影电视、新闻出版和版权、体育系统工作人员的培训工作和队伍建设。

（八）指导非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；指导艺术馆、图书馆、博物馆的建设与发展。

（九）负责编制全市广播电视发展中长期规划；指导、监督、协调卫星电视广播地面接收设施及广播电视的传输覆盖和安全播出，指导监管电影放映工作。

（十）组织协调开展全市性“扫黄打非”专项工作，指导联络各相关单位部门开展“扫黄打非”工作。

（十一）承办市政府和上级部门交办的工作，检查指导全市文化艺术和文物、广播电影电视、新闻出版和版权、体育运动工作。

    (十二）负责本系统人事管理、按照干部管理权限，管理文体系统干部队伍。

二、 部门预算单位构成

纳入儋州市文化广电出版体育局（部门）2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 儋州市文化市场行政执法支队

2. 儋州市文化馆

3. 儋州市图书馆

4. 儋州市博物馆

5. 儋州市少年儿童业余体育训练学校

6. 儋州市东坡书院管理

7. 儋州市歌舞团

第二部分  儋州市文化广电出版体育局（部门）2019年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分   儋州市文化广电出版体育局（部门）2019年部门预算情况说明

一、关于儋州市文化广电出版体育局（部门）2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市文化广电出版体育局（部门）2019年财政拨款收支总预算44,058,604.7元。其中，收入总计44,058,604.7元，包括一般公共预算本年收入42,190,504.7元,政府性基金预算本年收入1,868,100元；支出总计44,058,604.7元，包括一般文化体育与传媒支出39,226,613.4元、社会保障和就业支出1,188,972元、医疗卫生与计划生育支出1,112,389.6元、城乡社区支出1,868,100元、住房保障支出662,529.7元。

二、关于儋州市文化广电出版体育局（部门）2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市文化广电出版体育局（部门）2019年一般公共预算当年拨款42,190,504.7元，比上年预算数增加21,045,504.7元，主要是部分预算项目转为一般公共预算，政府性基金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般文化体育与传媒支出（类）39,226,613.4元，占92.97%；社会保障和就业支出（类）1,188,972.00元，占2.82%；医疗卫生与计划生育支出（类）1,112,389.6元，占2.64%；住房保障支出（类）662,529.7元，占1.57%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2019年预算数为26,135,58.3元，比上年预算数减少1,416,624万元，主要原因是：二级单位项目的公用支出及工资支出功能科目未列入该款项。

2.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为177,000.00元，比上年预算数增加48,900元，主要原因是：上年与今年所列的支出功能分类科目不同。

3.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2019年预算数为2,386,394.6元，比上年预算数增加1,080,915.1元，主要原因是：二级单位市图书馆的公用支出、工资及社保费增加80,915.1元；数字图书馆硬件平台建设经费增加750,000.00元；图书馆大楼水费增加150,000.00元；实木书架采购经费100,000.00元。

4.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）2019年预算数为23,000.00元,比上年增加23,000.00元,主要原因是：上年未列大戏院日常自来水经费预算。

5.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）2019年预算数为864,560.2元,比上年减少2,875,807.6元,主要原因是：二级单位市歌舞团工资、社保减少322,807.6元;专项扶持经费减少2,553,000.00元。

6.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2019年预算数为1,767,369.5元,比上年增加1,487,369.5元,主要原因是：二级单位市文化馆今年的工资、社保、工会经费及公用支出列入该款项造成增加1,017,369.5元;儋州文艺出版增加150,000元;非物质文化遗产保护增加20,000元。

7.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2019年预算数为100,000元,与上年持平。

8.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）2019年预算数为789,600.00元,比上年增加76,500.00元,主要原因是：网吧社会监督员增加76,500.00元。

9.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2019年预算数为1,960,000.00元,比上年增加708,700.00元,主要原因是：第二节农民丰收节增加1,300,000.00元。

10.文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2019年预算数为2,650,000.00元,比上年增加404,550.00元,主要原因是：东坡书院防雷设施建设增加750,000.00元。

11.文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2019年预算数为570,567.1元,比上年减少44,282.3元,主要原因是：二级单位市博物馆基本工资、社保、公用支出及综合工作经费减少44,282.3元。

12.文化体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）2019年预算数为923,180.5元,比上年增加823,180.5元,主要原因是：二级单位市东坡书院管理处工资、社保、其他公用支出及工会经费增加513,180.5元;光村将军庙、中和宁济庙管理经费增加160,000元;公共图形标识规范建设经费增加150,000元。

13.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）2019年预算数为1,100,000元,与上年持平。

14.文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2019年预算数为465,083.2元,比上年增加465,083.2元,主要原因是：二级单位市少年儿童业余体育训练学校工资、社保、其他公用支出及工会经费增加465,083.2元。

15.文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2019年预算数为13,600,000.00元,比上年增加13,315,000.00元,主要原因是：举办环海南国际公路自行车赛主办城市扶持补助资金增加6,500,000.00元;举办环海南国际公路自行车赛儋州赛段扶持补助资金增加500,000.00元;举办海南儋州国际马拉松赛扶持补助资金增加2,500,000.00元;举办中国海南儋州国际象棋特级大师超霸战扶持补助资金增加800,000.00元;体育训练学校业务费增加150,000.00元。

16.文化体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）2019年预算数为1,736,300.00元,比上年增加530,300.00元,主要原因是：电影放映场次补贴资金增加530,300.00元。

17.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）2019年预算数为7,500,000.00元,比上年增加7,500,000.00元,主要原因是：举办和参加节庆赛事、文化演出增加7,000,000.00元;全民文化健身活动经费增加500,000.00元。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为1,076,840.00元，比上年预算数减少99,960.00元，主要原因是文体系统退休3人养老保险随着减少。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）2019年预算数为13,120.00元，比上年预算数减少2,576.00元，主要原因是:市少年儿童业余体育训练学校退休1人职业年金随着减少。

20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2019年预算数为99,012.00元,比上年预算数减少24,984.00元，主要原因是:二级单位市文化馆和市东坡书院管理处的遗属补助未列入该项中。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为88,396.1元,比上年预算数减少23,362.9元，主要原因是;退休1人社保费随着减少。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为174,467.9元,比上年预算数减少50,354.5元,主要原因是:退休2人社保费随着减少。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为849,525.6元,比上年预算数增加38，436.48元,主要原因是：二级单位市少年儿童业余体育训练学校及市歌舞团上年度未列入该项造成增加38，436.48元。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为662，529.7元，比上年预算数减少64，637.4元,主要原因是:文体系统退休3人公积金随着减少。

三、关于儋州市文化广电出版体育局（部门）2019年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市文化广电出版体育局（部门）2019年一般公共预算基本支出为9,674,604.7元，其中：

人员经费8,647,960.6元，主要包括：基本工资3,092,520元、津贴补贴1,205,724元、奖金86,663元、绩效工资1,265,040元、机关事业单位基本养老保险缴费1,076,840元、机关事业单位职业年金缴费支出13,120元、城镇职工基本医疗保险缴费247,401.5元、公务员医疗补助缴费849,525.6元、其他社会保障缴费49,584.8元、住房公积金662,529.7元、生活补助99,012元;

公用经费1,026,644.1元，主要包括：办公费641,058元、邮电费76,920元、工会经费100,509.3元、福利费1,996.8元、公务用车运行维护费42,000元、其他交通费用164,160元。

四、儋州市文化广电出版体育局（部门）2019年“三公”经费预算情况说明

儋州市文化广电出版体育局（部门）2019年“三公”经费预算数为588,000.00元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年持平。

公务用车购置及运行费460,000.00元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费460,000.00万元），与上年预算持平。

公务接待费128,000元，与上年预算持平。

五、关于儋州市文化广电出版体育局（部门）2019年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市文化广电出版体育局（部门）2019年政府性基金预算当年拨款1,868,100元，比上年预算数减少27,778,900元，主要是市级文物保护经费减少3,000,000元、行政村文体活动室设备配套经费减少1,800,000元、举办环海南国际公路自行车赛儋州赛段扶持补助资金减少5,300,000元、举办海南儋州国际马拉松赛扶持补助资金减少2,000,000元、举办中国海南儋州国际象棋特级大师超霸战扶持补助资金减少1,147,000元、全民文化健身活动经费减少1,000,000元、举办和参加节庆赛事、文化演出减少5,000,000元、全市公共体育设施维修改造资金减少500,000元、行政村文体活动建设设备配套资金减少9,900,000元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出1,868,100元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)2019年预算数为1,868,100元，比上年预算数减少17,878,900元，主要是市级文物保护经费减少3,000,000元、行政村文体活动室设备配套经费减少1,800,000元、举办环海南国际公路自行车赛儋州赛段扶持补助资金减少5,300,000元、举办海南儋州国际马拉松赛扶持补助资金减少2,000,000元、举办中国海南儋州国际象棋特级大师超霸战扶持补助资金减少1,147,000元、全民文化健身活动经费减少1,000,000元、举办和参加节庆赛事、文化演出减少5,000,000元、全市公共体育设施维修改造资金减少500,000元。

六、关于儋州市文化广电出版体育局（部门）2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市文化广电出版体育局（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入42,190,504.7元、政府性基金收入1,868,100元；支出包括：文化体育与传媒支出39,226,613.4元；社会保障和就业支出1,188,972元；医疗卫生与计划生育支出1,112,389.6元；城乡社区支出1,868,100元；住房保障支出662,529.7元。儋州市文化广电出版体育局2018年收支总预算44,058,604.7元。

七、关于儋州市文化广电出版体育局（部门）2019年收入预算情况说明

儋州市文化广电出版体育局（部门）2019年收入预算44,058,604.7元，其中：：一般公共预算收入42,190,504.7元，占95.8%；政府性基金收入1,868,100元，占4.2%。

八、关于儋州市文化广电出版体育局（部门）2019年支出预算情况说明

儋州市文化广电出版体育局（部门）2019年支出预算44,058,604.7元，其中：基本支出9,674,604.7元，占21.96%；项目支出34,384,000.00元，占78.04%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年儋州市文化广电出版体育局（部门）本级2018年儋州市文化广电出版体育局本级、儋州市文化市场行政执法支队、儋州市文化馆、儋州市图书馆、儋州市博物馆、儋州市少年儿童业余体育训练学校、儋州市东坡书院管理处、儋州市歌舞团8个独立核算部门的机关运行经费预算1,026,644.10 元。

（二）政府采购情况

2019年儋州市文化广电出版体育局（部门）本级及下属各预算单位政府采购预算总额280,000.00元，其中：政府采购货物预算280,000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，儋州市文化广电出版体育局（部门）本级及下属各预算单位共有车辆5辆，其中，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车2辆、其他用车2辆。                  （四）绩效目标设置情况

2019年儋州市文化广电出版体育局（部门）47个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算29,515,900元、政府性基金1,868,100元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2019年儋州市文化广电出版体育局预算公开表.xlsx