2019年儋州市人民政府办公室

部门预算

目录

第一部分    儋州市人民政府办公室概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分    儋州市人民政府办公室2019年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市人民政府办公室2019年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市人民政府办公室概况

一、 主要职能

    （一）围绕市委市政府的工作部署，开展综合协调、督查督办、调查研究、收集信息、反映情况、提出建议，当好市政府领导的参谋和助手。

    （二）负责市政府各项会议的会务工作，协助市政府领导组织会议决定事项的实施。

    （三）协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文；负责起草上报国务院、省政府及有关部门的文稿。

    （四）研究市政府各部门和各镇政府请示市政府的问题，提出审核意见，报市政府领导审批。做好往来公文处理工作。

    （五）根据市政府领导的指示，对市政府部门之间经协调未能解决的问题进行协调并提出处理意见，报市政府领导决定。

    （六）负责市政府值班工作，及时向市政府领导报告重要情况，协助处理各部门和各镇政府向市政府反映的重要问题。

    （七）负责市政府应急管理工作，组织和实施市政府应对突发公共事件的工作规划和应急预案；组织建设应急联动指挥平台；收集汇总有关突发公共事件的各种文件资料和重要信息；监督检查、协调指导市政府有关部门和各镇政府的突发公共事件预防和应对处置以及应急管理工作。

    （八）负责市政府、市政府办公室系统办公自动化工作。

    （九）负责市政府各部门和各镇政府文秘工作人员的业务培训工作。管理市政府和市政府办公室印章。

    （十）负责市政府办公室及其归口管理单位中层干部的管理工作。

    （十一）负责组织对全市经济建设、社会事业、改革开放等方面情况和重大方针政策的贯彻执行情况进行调研。

（十二）负责组织研究、起草和审核市政府领导的报告，以及上报国务院、省政府的重要文稿和全市重要综合性文稿；负责全市政府系统政务信息工作。

（十三）督促检查市政府各部门和各镇政府对上级和市政府公文、会议决定事项及市政府领导有关指示的执行落实情况，并跟踪调研，编发督办情况通报，及时向市政府领导报告。

（十四）负责市政府对各部门、各镇政府工作目标的制定、检查及考评等管理工作。

（十五）负责市人大代表、市政协委员有关政府工作的议案、建议和提案及国家、省交办的建议、提案的处理工作。

（十六）负责全市行政执法监督工作；负责市政府、市政府办公室规范性文件的审查、法核；负责组织、推动、监督和协调政府系统实施行政执法责任制的工作；负责办理市政府受理的行政复议案件，承办市政府行政复议赔偿案件的审理；协调解决行政复议管辖争议；处理或转送行政相对人对规范性文件提出的审查申请；承担市政府的应诉工作；指导全市行政机关的行政复议工作。

（十七）负责处理群众来信，接待群众来访；承办市委、市政府领导同志交办的信访事项；催办、督促检查上级领导机关和市委、市政府领导同志有关信访批示件的处理和落实。

（十八）负责本市重大外事、侨务工作和涉外、涉侨事务活动；审批或审核全市临时因公出国（境）、赴港澳和邀请外国（境外）和港澳人员来访事宜及代办有关护照、签证和其他领事业务。

（十九）协调市接待办做好有关市政府的接待工作。

（二十）负责市领导交办的其它工作。

二、 部门预算单位构成

纳入儋州市人民政府办公室2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、市信访局

2、市外事侨务办公室

3、市法制办公室

4、市政府政策研究督查室

5、市信访服务中心

6、市政府应急办公室

7、市政府金融工作办公室

第二部分  儋州市人民政府办公室2019年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分   儋州市人民政府办公室2019年部门预算情况说明

一、关于儋州市人民政府办公室2019财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市人民政府办公室2019年财政拨款收支总预算16,456,682.32  元。其中，收入总计16,456,682.32元，包括一般公共预算本年收入14456682.32 元、政府性基金预算本年收入2,000,000.00 元；支出总计16,456,682.32元，包括一般公共服务支出11771308.9 元、公共安全支出90,000.00元、教育支出88,000.00元、社会保障和就业支出922,772.00元、医疗卫生与计划生育支出903,061.82元、城乡社区支出2,000,000.00元、住房保障支出571,539.60元、应急管理支出110,000.00元。

二、关于儋州市人民政府办公室2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市人民政府办公室2019年一般公共预算当年拨款14456682.32元，比上年预算数减少10779296.48元，主要是机场办职责划转到市发改委以及金融办项目经费大幅减少。其中：一般公共服务支出11771308.9元;公共安全支出90,000.00元;教育支出88,000.00元;社会保障和就业支出922,772.00元;医疗卫生与计划生育支出903,061.82元;住房保障支出571,539.60元;应急管理110,000.00元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出11771308.9元，占81.42%；公共安全支出90,000.00元，占0.62%；教育支出88,000.00元，占0.61%；社会保障和就业支出922,772.00元，占6.38%；医疗卫生与计划生育支出903,061.82元，占6.26%；住房保障支出571,539.60元，占3.95%；应急管理支出110,000.00元，占0.76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为6,186,308.90 元，比上年预算数增加25,268.9元，主要是工会经费增加。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）2019年预算数为5235000元，比上年预算数减少6662600元，主要是机场办职责划转到市发改委以及金融办项目经费大幅减少。

3. 一般公共服务（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为886,340.00 元，比上年预算数减少44,060.00元，主要是缴费基数变化。

4. 一般公共服务（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2019年预算数为36,432.00元，与上年预算数持平。

5. 一般公共服务（类）医疗卫生与计划生育支出（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为208,703.30元，比上年预算数增加371.40元，主要是缴费基数变化。

6. 一般公共服务（类）医疗卫生与计划生育支出（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为694,358.52 元，比上年预算数增加195,624.72元，主要是缴费基数变化。

7. 一般公共服务（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为571,539.60元，比上年预算数减少26,940.90元，主要是缴费基数变化。

8. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2019年预算数为350,000.00 元，比上年预算数增加350,000.00 元，主要是支出功能科目调整新增。

9. 一般公共服务（类）公共安全支出（款）法制建设（项）2019年预算数为90,000.00元，比上年预算数减少40,000.00元，主要是法制办综合工作经费减少。

10. 一般公共服务（类）教育支出（款）培训支出（项）2019年预算数为88,000.00元，比上年预算数减少212,000.00元，主要是培训支出减少。

11. 一般公共服务（类）一般行政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为60,000.00元，比上年预算数增加60,000.00元，主要是机构改革支出功能科目调整新增。

12. 一般公共服务（类）人大事务（款）应急管理（项）2019年预算数为50,000.00元，比上年预算数增加50,000.00元，主要是机构改革支出功能科目调整新增。

三、关于儋州市人民政府办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市人民政府办公室2019年一般公共预算基本支出为8,583,682.32  元，其中：

人员经费7,210,844.32 元，主要包括：公务员医疗补助缴费、遗属生活补助、机关事业单位基本养老保险、工伤保险、失业保险、绩效工资、基本工资、规范后的津贴补贴、其他津贴补贴、奖金、生育保险、城镇职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费1,372,838.00 元，主要包括：公务用车运行维护费、办公费、福利费、其他交通费用、工会经费、通讯补助费。

四、儋州市人民政府办公室2019年“三公”经费预算情况说明

儋州市人民政府办公室2019年“三公”经费预算数为1,482,000.00 元，其中：

    因公出国（境）经费380,000.00 元，较上年预算下降5%。下降主要原因是压缩因公出国（境）费用。根据市外事办安排的2019年出国计划，拟安排出国（境）组4-6次。

公务用车购置及运行费760,000.00 元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费760,000.00 元），较上年预算下降5%。下降的主要原因是压缩公务用车运行费。

公务接待费342,000.00 元，较上年预算下降5%。下降的主要原因是压缩公务接待费。

五、关于儋州市人民政府办公室2019年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市人民政府办公室2019年政府性基金预算当年拨款2,000,000.00元，比上年预算数减少1,500,000.00元，主要是减少金融办公共信用信息共享平台建设费用3,500,000.00元,新增法制办行政诉工作经费2,000,000.00元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出2,000,000.00元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

其他国有土地使用权出让收入安排的支出2019年预算数为2,000,000.00元，比上年预算数减少1,500,000.00元，主要是减少金融办公共信用信息共享平台建设费用3,500,000.00元,新增法制办行政诉工作经费2,000,000.00元。

六、关于儋州市人民政府办公室2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入14456682.32元、政府性基金收入2，000，000.00元；支出包括：一般公共服务支出11771308.9 元、公共安全支出90,000.00元 、教育支出88,000.00元 、社会保障和就业支出922,772.00元、医疗卫生与计划生育支出903，061.82元、城乡社区支出2,000,000.00元 、住房保障支出571,539.60元、 应急管理110,000.00 元。儋州市人民政府办公室2019年收支总预算16,456,682.32 元。

七、关于儋州市人民政府办公室2019年收入预算情况说明

儋州市人民政府办公室2019年收入预算16,456,682.32 元，其中：一般公共预算收入14456682.32元，占87.85%；政府性基金收入2,000,000.00 元，占12.15%。

八、关于儋州市人民政府办公室2019年支出预算情况说明

儋州市人民政府办公室2019年支出预算16,456,682.32 元，其中：基本支出8,583,682.32 元，占51.56%；项目支出7,873,000.00 元，占47.84%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年儋州市人民政府办公室本级、市信访局、市外事侨务办公室、市法制办公室、市政府政策研究督查室、市信访服务中心、市政府应急办公室、市政府金融工作办公室等机关运行经费预算1,372,838.00 元。

（二）政府采购情况

2019年儋州市人民政府办公室本级及下属各预算单位政府采购预算总额181,000.00元，其中：政府采购货物预算181,000.00元。政府采购服务预算2,100,000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，儋州市人民政府办公室本级及下属各预算单位共有车辆7辆，其中：机要通信应急用车5辆、其他用车2辆。单位价值1000,000元以上设备10台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年儋州市人民政府办公室38个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算5,873,000.00元、政府性基金2,000,000.00元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：

102-2019年儋州市人民政府办公室预算公开表.xlsx