2019年儋州市海洋与渔业局系统预算

目录

第一部分            儋州市海洋与渔业局概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分            2019年儋州市海洋与渔业局预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 项目支出绩效信息表

第三部分              2019年儋州市海洋与渔业局预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分              儋州市海洋与渔业局系统概况

一、  主要职能

本系统的主要职能：负责全市海域使用管理，海洋环境监督管理，海洋观测监测，渔业资源管理，海淡水养殖管理等。

二、  部门预算单位构成

纳入2019年儋州市海洋与渔业局系统预算编制范围的二级预算单位包括：

1.儋州市海洋执法支队

2.儋州市水产技术推广站

第二部分  2019年儋州市海洋与渔业局系统预算表

（见附件1-9表）

第三部分  2019年儋州市海洋与渔业局系统预算情况说明

一、关于儋州市海洋与渔业局系统2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市海洋与渔业局系统2019年财政拨款收支总预算48,227,434.96元。其中，收入总计48,227,434.96元，包括一般公共预算本年收入46,727,434.96元，政府性基金预算本年收入1,500,000元。支出总计48,227,434.96元，包括：社会保障和就业支出1,669,142元、医疗卫生与计划生育支出1,285,951.66元, 城乡社区支出1,500,000元, 农林水支出1,400,000元，国土海洋气象等支41,426,323.5元，住房保障支出946,017.8元。

二、关于儋州市海洋与渔业局系统2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市海洋与渔业局系统2019年一般公共预算当年拨款46,727,343.96元，比上年预算数增加21,739,246.86元，主要是:增加儋州市峨蔓镇上下浦澙湖环境修复项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出1,669,142元，占3.57%、医疗卫生与计划生育支出1,285,951.66元,占2.75% , 农林水支出1,400,000元，占2.99%，国土海洋气象等支41,426,323.5元，占88.67%，住房保障支出946,017.8元，占2.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）行政运行（项）2019年预算数为1,674,982.8元，比上年预算数减少4,762,806.2元，主要是:公用经费扣减及上年与今年选支出功能分类科目不同。

2.国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为130,000元，比上年预算数增加51,600元，主要是：上年与今年选支出功能分类科目不同。

3.国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海洋环境保护（项）2019年预算数为50,000元，比上年预算数减少50,000元，主要是：上年与今年选支出功能分类科目不同。

4.国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海洋防灾减灾（项）2019年预算数为400,000元，比上年预算数增加400,000元，主要是：上年与今年选支出功能分类科目不同。

5.国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海岛和海域保护（项）2019年预算数为27,425,400元，比上年预算数增加27,425,400元，主要是：增加儋州市峨蔓镇上下浦澙湖环境修复项目。

6.国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）事业运行（项）2019年预算数为8,125,940.7元，比上年预算数减少152,741.4元，主要是：上年与今年选支出功能分类科目不同。

7.国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）其他海洋管理（项）2019年预算数为2,220,000元，比上年预算数减少3,700,000元，主要是：减少其他人员支出及上年与今年选支出功能分类科目不同。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为91,710元，比上年预算数增加2,880元，主要是：离退休工资调整。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为1,508,840元，比上年预算数减少83,940元，主要是:执法支队2人退休养老职业年金随着减少。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2019年预算数为68,592元，比上年预算数增加9,516元，主要是：执法支队增加1人遗属生活补助及本局1位因有老人补贴而扣减。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）元，2019年预算数为58,421.6元，比上年预算数减少11,588.1元，主要是：社保基数调整后比上年基数减少及上年与今年选支出功能分类科目不同。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为316,180.3元，比上年预算数减少7,424.9元，主要是：社保基数调整后比上年基数减少及执法支队2人退休社保随着减少。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为911,349.76元，比上年预算数增加75,433.36元，主要是：医疗补助随着工资调整。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为946,017.8元，比上年预算数减少57,081.9元，主要是:执法支队2人退休公积金随着减少。

15.农林水支出（类）农业（款）农业结构调整补贴（项）2019年预算数为1,400,000元，比上年预算数增加1,400,000元，主要是上年与今年选支出功能分类科目不同。

16.国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海域使用管理（项）2019年预算数为1,400,000元，比上年预算数增加1,400,000元，主要是上年与今年选支出功能分类科目不同。

三、关于儋州市海洋与渔业局系统2019年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市海洋与渔业局系统2019年一般公共预算基本支出为13,702,034.96元，其中：

人员经费12,266,506.16元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、生活补助（遗属生活补助）、医疗费（公务员医疗补助）、住房公积金等;

公用经费1,435,528.8元，主要包括：办公费、福利费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费等。

四、儋州市海洋与渔业局系统2019年“三公”经费预算情况说明

儋州市海洋与渔业局系统2019年“三公”经费预算数为470,000元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年持平。

公务用车购置及运行费376,000元（其中，公务用车运行费376,000元），与上年预算持平，持平的主要原因为费用支出计划与上年保持一致。

公务接待费94,000元，与上年预算持平，持平的主要原因为费用支出计划与上年保持一致。

五、关于儋州市海洋与渔业局系统2019年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市海洋与渔业局系统2019政府性基金预算当年拨款1,500,000元，比上年预算数减少2,700,000元，主要是环保与海洋督查整治项目预算减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出1,500,000元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2019年预算数为1,500,000元，比上年减少2,700,000元，主要是：环保与海洋督查整治预算数扣减。

六、关于儋州市海洋与渔业局系统2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市海洋与渔业局系统所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算本年收入，政府性基金预算本年收入。支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出, 城乡社区支出, 农林水支出，国土海洋气象等支，住房保障支出。儋州市海洋与渔业局（部门）2019年收支总预算48,227,434.96元。

 七、关于儋州市海洋与渔业局系统2019年收入预算情况说明

儋州市海洋与渔业局系统2019年收入预算48,227,434.96元，其中：一般公共预算本年收入46,727,434.96元，占96.89%；政府性基金预算本年收入1,500,000元，占3.11%。

八、关于儋州市海洋与渔业局系统2019年支出预算情况说明

儋州市海洋与渔业局系统2019年支出预算48,227,434.96元，其中：基本支出13,702,034.96元，占28.41%；项目支出34,525,400元，占71.59%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年儋州市海洋与渔业局本级、儋州市海洋执法支队和儋州市水产技术推广站的机关运行经费预算1,435,528.8元。

（二）政府采购情况

2019年儋州市海洋与渔业局本级及下属各预算单位政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，儋州市海洋与渔业局本级及下属各预算单位共有车辆4辆，其中，公务用车2辆，一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆。

（四）绩效目标设置情况

2019年儋州市海洋与渔业局本级及下属各预算单位15个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算33,025,400元、政府性基金1,500,000元。

第四部分  名词解释

一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

    三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

   十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

……

十五、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年儋州市海洋与渔业局系统预算公开表(4.3).xlsx