2019年儋州市旅游发展委员会部门预算

目录

第一部分    儋州市旅游发展委员会概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   儋州市旅游发展委员会2019年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市旅游发展委员会2019年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   儋州市旅游发展委员会概况

一、主要职能

我委的主要职能为：负责全市旅游行业管理、旅游政策执行与制定、旅游市场开发、旅游宣传、旅游教育与培训、旅游信息统计与调查等方面。

二、部门预算单位构成

部门预算单位为本级预算部门。

第二部分  儋州市旅游发展委员会2019年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分   儋州市旅游发展委员会2019年部门预算情况说明

一、关于儋州市旅游发展委员会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市旅游发展委员会2019年财政拨款收支总预算19,636,907.14元。其中，收入总计19,636,907.14元，包括一般公共预算本年收入14,636,907.14元，政府性基金预算拨款5,000,000.00元；支出总计19,636,907.14元，包括文化体育与传媒支出13,918,348.00元，社会保障和就业支出298,520.00元、医疗卫生与计划生育支出233,590.84元、城乡社区支出5,000,000.00元、住房保障支出186,448.30元。

二、关于儋州市旅游发展委员会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市旅游发展委员会2019年一般公共预算当年拨款14,636,907.14元，比上年预算数减少6,371,892.86元，主要是文化体育与传媒支出减少，原因为节约活动成本，合理经费开支，以及细化预算项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化体育与传媒支出13,918,348.00元，占95.09%、社会保障和就业支出298,520.00元，占2.04%、医疗卫生与计划生育支出233,590.84元，占1.60%、住房保障支出186,448.30元，占1.27%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2019年预算数为1,988,348.00元，比上年预算数增加201,948.00元，主要是人员增加。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为100,000.00元，比上年预算数减少15,200.00元，主要是加强财务管理，科学合理开支。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）2019年预算数为11,000,000.00元，比上年预算数减少6,000,000.00元，主要是节约活动成本，合理经费开支，以及细化预算项目。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）2019年预算数为830,000.00元，比上年预算数减少629,800.00元，主要是节约活动成本，合理经费开支。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为298,520.00元，比上年预算数增加28,220.00元，主要是人员增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为71,632.60元，比上年预算数增加6,632.60元，主要是人员增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为161,958.24元，比上年预算数增加20,058.24元，主要是人员增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为186,448.30元，比上年预算数增加16,248.30元，主要是人员增加。

三、关于儋州市旅游发展委员会2019年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市旅游发展委员会2019年一般公共预算基本支出为2,706,907.14元，其中：

人员经费2,326,936.44元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;

公用经费379,970.70元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

四、儋州市旅游发展委员会2019年“三公”经费预算情况说明

儋州市旅游发展委员会2019年“三公”经费预算数为440,000元，其中：

      因公出国（境）经费100,000.00元，与上年预算持平。根据省旅游发展委员会安排的2019年出国计划，拟安排出国（境）组3次，出国（境）5人。

公务用车购置及运行费160,000.00元（其中，公务用车购置费0.00元，公务用车运行费160,000.00元），与较上年预算下降11.11%。下降的主要原因是规范日常车辆管理。

公务接待费150,000.00元，较上年预算下降6.25%。下降的主要原因是规范公务接待标准。

五、儋州市旅游发展委员会2019年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市旅游发展委员会2019年政府性基金预算当年拨款5,000,000.00元，比上年预算数增加5,000,000.00元，主要是加强全域旅游创建，以及细化预算项目。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）5,000,000.00元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）5,000,000.00元，比上年预算数增加5,000,000.00元，主要是加强全域旅游创建，以及细化预算项目。

六、儋州市旅游发展委员会2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市旅游发展委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入14,636,907.14元，政府性基金收入5,000,000.00元。支出包括：文化体育与传媒支出13,918,348.00元、社会保障和就业支出298,520.00元、医疗卫生与计划生育支出233,590.84元、城乡社区支出5,000,000.00元、住房保障支出186,448.30元。儋州市旅游发展委员会2019年收支总预算19,636,907.14万元。

七、关于儋州市旅游发展委员会2019年收入预算情况说明

儋州市旅游发展委员会2019年收入预算19,636,907.14元，其中：一般公共预算收入14,636,907.14元，占74.54%。；政府性基金收入5,000,000.00元，占25.46%。

八、关于儋州市旅游发展委员会2019年支出预算情况说明

儋州市旅游发展委员会2019年支出预算19,636,907.14元，其中：基本支出2,706,907.14元，占13.78%；项目支出16,930,000.00元，占86.22%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年儋州市旅游发展委员会本级机关运行经费预算379,970.7元。

（二）政府采购情况

2019年儋州市旅游发展委员会政府采购预算总额4,000,000.00元，其中政府采购服务预算4,000,000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，儋州市旅游发展委员会本级共有车辆2辆，其中，执法执勤用车1辆、机要通信用车1辆。

（四）绩效目标设置情况

2019年儋州市旅游发展委员会共有7个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算11,930,000.00元，政府性基金5,000,000.00元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     附件：2019年旅游委部门预算公开表.xlsx