2019年中共儋州市委党校

部门预算

目录

第一部分   中共儋州市委党校概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分    中共儋州市委党校2019年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 部门支出明细表

十、 项目支出绩效信息表

十一、 省级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分   中共儋州市委党校2019年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   中共儋州市委党校概况

一、主要职能

我校的主要职能为：

1、培训市直党政（副处级以下）和企事业单位党员领导干部、青年后备干部、理论宣传骨干、公务员、镇领导干部、村（居）委会书记，对学员在培训期间表现进行考核。

2、学习和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和党的路线、方针、政策。

3、围绕中国特色社会主义理论体系和党的理论问题开展科研，推进党的理论创新；围绕海南经济社会发展中的重大问题和市委市政府的中心工作开展调查研究，为党委和政府决策服务。

4、做好社会办学的组织招生以及教学管理工作，为社会培养各类合格人才。

5、承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

我单位作为一级预算，部门预算由校本级预算部门构成。

第二部分  中共儋州市委组织部2018年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开)

第三部分   中共儋州市委党校2019年部门预算情况说明

一、关于中共儋州市委党校2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共儋州市委党校2019年财政拨款收支总预算2,527,831.34元。其中，包括一般公共预算本年收入2,527,831.34元；支出总计2,527,831.34元，包括干部教育支出1,867,217.6元、培训支出48,000.00元、社会保障和就业支出191,860.00元、医疗卫生与计划生育支出279,341.44元、住房保障支出141,412.30元。

二、关于中共儋州市委党校2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

市委党校2019年一般公共预算当年拨款2,527,831.34元，比上年预算数增加107,798.48元，主要是今年招录两名公务员，在职人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

干部教育支出1,867,217.6元，占总支出的73.86%；培训支出48,000.00元,占总支出的1.9%;社会保障和就业支出191,860.00元，占总支出7.6%；医疗卫生与计划生育支出279,341.44元，占总支出11.05%；住房保障支出141,412.3元，占总支出5.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2019年预算数为1,867,217.6元，比上年预算数减少68,123.00元，主要是项目经费减少。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2019年预算数为48,000.00元，比上年预算数增加48,000.00元，主要是新增项目经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为191,860.00元，比上年预算数增加9,200元，主要是在职人员增加，工资标准提高。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为51,151.00元，比上年预算数增加4,997.10元，主要是在职人员增加，工资标准提高。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为228,190.44元，比上年预算数增加120,245.64元，主要是人员增加，工资标准提高，退休人员公务员医疗补助。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为141,412.3元，比上年预算数增加11,878.5元，主要是工资标准提高，在职人员增加，经费相应增加.

三、关于中共儋州市委党校2019年一般公共预算基本支出情况说明

市委党校2019年一般公共预算基本支出为2,069,831.34元，其中：

人员经费1,794,692.24元，主要包括：基本工资601,776.00元、津贴补贴466,380.00元、奖金49,668.00元、绩效工资60,840.00元、机关事业单位基本养老保险缴费191,860.00元、城镇职工基本医疗保险缴费48,142.1元、其他社会保障缴费6,423.4元、公务员医疗补助缴费228,190.44元、住房公积金141,412.3元。

公用经费275,139.10元，主要包括：办公费131,637.00元、福利费436.8元、公务用车运行维护费8,000.00元、通讯补贴18,840.00元、工会经费22,265.3元、其他交通费93,960.00元。

四、中共儋州市委委党校2019年“三公”经费预算情况说明

市委党校2019年“三公”经费预算数为40,000.00元，其中：

    无因公出国（境）预算经费。

公务用车购置及运行费17,000.00元（其中，公务用车购置费无预算，公务用车运行费17,000.00元），与上年预算持平，主要用于校车辆维修保养、车辆保险及燃料费用的支出。

公务接待费23,000.00元，与上年预算持平，拟接待省内外联系工作、学习、干部培训交流相关费用。

五、关于中共儋州市委委党校2019年年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

中共儋州市委委党校2019年年政府性基金预算当年拨款0元。

六、关于中共儋州市委党校2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算本年收入2,527,831.34元。政府性基金收入0元。支出包括：干部教育支出1,867,217.6元、培训支出48,000.00元、社会保障和就业支出191,860.00元、医疗卫生与计划生育支出279,341.44元、住房保障支出141,412.3元。市委党校2019年收支总预算2,527,831.34元。

七、关于中共儋州市委党校2019年收入预算情况说明

市委党校2019年收入预算2,527,831.34元，其中：一般公共预算2,527,831.34元，占总收入的100%。

八、关于中共儋州市委党校2019年支出预算情况说明

市委党校2019年支出预算支出2,527,831.34万元，其中：基本支出2,069,831.34元，占总支出的81.88%；项目支出458,000.00元，占总支出的18.12%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年市委党校本级的机关运行经费预算275,139.10元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、国内差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2019年市委党校本级政府采购预算总额80,000.00元，其中：政府采购货物预算80,000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，市委党校本级实有一般公务用车1辆，单位无价值100万元以上设备。

（四）绩效目标设置情况

2019年中共儋州市委党校（部门）3个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算资金458,000.00元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：143-党校部门2019年预算公开表（改）.xlsx