2019年儋州市委宣传部预算

目录

第一部分    市委宣传部概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   市委宣传部2019年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 部门支出明细表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   市委宣传部2019年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   市委宣传部概况

一、主要职能

 1.贯彻执行上级有关宣传和新闻发布工作的方针政策，拟定并组织实施全市宣传工作的意见或计划。

2.负责协调指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作。

3.负责引导社会舆论，指导、协调全市宣传系统单位工作；对新闻中心、广播电视台的工作实行方针、政策的指导。

4.负责拟定、组织实施全市精神文明建设计划，并在实际工作给予指导、检查、督促。

5.负责规划、部署全市思想政治工作任务；配合市委做好党员教育工作；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；加强全市政工于部业务培训，负责企业政工干部的职称评定工作。

6.按有关规定，协同市委组织部管理市文化广电体育局、广播电视台、新闻中心、市文联等单位的领导干部。

7.负责全市的对外宣传工作，指导和协调各有关部门做好对外宣传工作。

8.负责全市新闻单位网络宣传规划，加强网络传播内容的检查与监督；负责新闻单位建立网站和上网的审核审批。

9.负责各报刊在本市设立记者站的审核。

10.负责对所属单位贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规的检查监督，协同有关部门监管其非经营性国有资产。

11.负责全市宣传系统工作人员的教育培训工作，检查指导各镇宣传工作。

12.负责开展国防教育工作。

     13.承办市委和上级部门交办的工作，检查指导各镇宣传工作。                               

   二、部门预算单位构成

   纳入市委宣传部2019年部门预算编制范围的二级预算单位为市互联网信息管理办公室和市社会科学界联合会

 第二部分 市委宣传部 2019年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分   市委宣传部2019年部门预算情况说明

一、关于市委宣传部2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

市委宣传部2019年财政拨款收支总预算4330.50万元。其中，收入总计4330.50万元，包括一般公共预算本年收入1030.50万元，政府性基金预算本年收入3300万元；支出总计4330.50万元，包括一般公共服务支出957.65万元、科学技术支出8.83万元、社会保障和就业支出27.27万元、医疗卫生与计划生育支出21.93万元、城乡社区支出支出3300万元、住房保障支出14.82万元。

二、关于市委宣传部2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

市委宣传部2019年一般公共预算当年拨款1030.50万元，比上年预算数减少6,640,113.00元，主要是对外宣传工作、宣传思想文化工作、社会文明大行动工作、创办儋州日报工作等8个项目经费不列入一般公共预算当年拨款而是列入2019年政府性基金预算拨款。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出957.65万元、科学技术支出8.83万元、社会保障和就业支出27.27万元、医疗卫生与计划生育支出21.93万元、住房保障支出14.82万元。

一般公共服务支出957.65万元，占92.93%；科学技术支出8.83万元，占0.86%；社会保障和就业支出27.27万元，占2.65%；医疗卫生与计划生育支出21.93万元，占2.12%；住房保障支出14.82万元。，占1.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）2019年预算数为128.55万元，比上年预算数增加29.33万元，主要因人员变动，基本工资增长。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为60万元，与上年持平。

3.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）2019年预算数为24.1万元，比上年预算数减少15.48万元，主要是增加一家下属事业单位：儋州市互联网信息管理办公室。

4.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2019年预算数为745万元，比上年预算数增加371.19万元，主要是2019年海南日报战略合作宣传费等项目由政府性基金项目转变为一般公共预算。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为26.04万元，比上年预算数增加2.51万元，主要是增加一家下属事业单位儋州市社会科学界联合会，同时工资标准和社保基数增加。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2019年预算数为1.22万元，与上年持平，主要是遗属供养人员数量和标准保持不变。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为4.14万元，比上年预算数增加1.02万元，主要是工资增加，缴费基数提高。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为1.11万元，比上年预算数减少0.31万元，与上年基本持平。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为16.67万元，比上年预算数增加5.7万元，主要是增加一家下属事业单位：儋州市社会科学界联合会，同时工资增加，缴费基数提高。

10.住房保障支出（类）住房革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为14.83万元，比上年预算数增加1.66万元，主要是增加一家下属事业单位：儋州市社会科学界联合会。

11.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）2019年预算数为8.83万元，比上年预算数增加8.83万元，主要是增加一家下属事业单位：儋州市社会科学界联合会。

三、关于市委宣传部2019年一般公共预算基本支出情况说明

市委宣传部2019年一般公共预算基本支出为225.5万元，其中：

人员经费188.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费;

公用经费36.89万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费。

四、市委宣传部2019年“三公”经费预算情况说明

市委宣传部2019年“三公”经费预算数为27万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，比上年预算持平。

公务用车购置及运行费19万元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费19万元），与上年预算持平。

公务接待费8万元，与上年预算持平。

五、关于市委宣传部2019年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

市委宣传部2019年政府性基金预算当年拨款3300万元，比上年预算数增加1800万元，主要是对外宣传工作、宣传思想文化工作、社会文明大行动工作、创办儋州日报工作等8个项目经费不列入一般公共预算当年拨款而是列入2019年政府性基金预算拨款。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

农村基础设施建设支出1500万元，占45.5%；其他国有土地使用权出让收入安排的支出1800万元，占54.5%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

 农村基础设建设支出2019年预算数为1500万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出2019年预算数为1800万元，支出主要是用于实施对外宣传、宣传思想文化、社会文明大行动、创办儋州日报等8个项目的工作。

六、关于市委宣传部2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，市委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入、政府性基金收入。支出包括：一般公共服务支出。市委宣传部2019年收支总预算43,305,044.16元。

七、关于市委宣传部2019年收入预算情况说明

市委宣传部2019年收入预算4330.5万元，其中：上年结转0万元；经费拨款收入1030.5万元，占23.8%；政府性基金收入3300万元，占76.2%。

八、关于市委宣传部2019年支出预算情况说明

市委宣传部2019年支出预算4330.5万元，其中：基本支出225.5万元，占5.2%；项目支出41,05万元，占94.8%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年市委宣传部本级的机关运行经费预算36.89万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，市委宣传部本级共有车辆2辆，其中，公务用车2辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

（三）绩效目标设置情况

2019年市委宣传部28个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算805万元、政府性基金3300万元。

（四）政府采购情况

2019年市委宣传部本级及下属各预算单位政府采购预算总额0元。

第四部分  名词解释

一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

    三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

   十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十五、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

市委宣传部部门2019年预算公开表.xls