2019年中共儋州市委党史研究室

（儋州市地方志办公室）部门预算

目录

第一部分              中共儋州市委党史研究室（儋州市地方志办公室）概况

一、  主要职能

二、  部门预算单位构成

第二部分              中共儋州市委党史研究室（儋州市地方志办公室）2019年部门预算表

一、   财政拨款收支总表

二、   一般公共预算支出表

三、   一般公共预算基本支出表

四、   一般公共预算“三公”经费支出表

五、   政府性基金预算支出表。

六、   部门收支总表

七、   部门收入总表

八、   部门支出总表

九、   项目支出绩效信息表

第三部分              中共儋州市委党史研究室（儋州市地方志办公室）2019年部门预算情况说明

第四部分               名词解释

第一部分              中共儋州市委党史研究室

（儋州市地方志办公室）概况

一、  主要职能

（一）贯彻落实中央关于党史工作的方针、政策、规定、指示，规划全市的党史工作，统一、规范、有序管理儋州地方党史的研究编写、出版发行、宣传教育工作；

（二）贯彻落实国家关于地方志工作的方针、政策、条例、指示，规划全市地方志工作，统一、规范、有序管理全市地情资料及书刊的编研、出版、宣传教育工作；

（三）负责征集、了解、研究、整理中国共产党组织建立以来的各种资料，总结研究地方党建工作历史经验、教训，供各级组织制订党建目标、制度时作参考；

（四）负责搜集、研究、整理儋州有史以来的自然、社会历史，特别是政治、经济发展史，编写出全面、准确完整的新方志，为各级领导和社会提供完整的地情资料，每20年续修一次志书，每年编辑出版一本年鉴，为编史修志积累资料，适时编写简志，为儋州文明建设服务；

（五）完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、  部门预算单位构成

    我室（办）作为一级预算部门，部门预算单位由本级预算部门构成。

第二部分 中共儋州市委党史研究室

（儋州市地方志办公室）2019年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分 中共儋州市委党史研究室（儋州市地方志

办公室）2019年部门预算情况说明

一、2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共儋州市委党史研究室（儋州市地方志办公室）2019年财政拨款收支总预算1,687,688.16元。其中，收入总计1,687,688.16元，包括一般公共预算本年收入1,687,688.16元；支出总计1,687,688.16元，包括一般公共服务支出1,442,376.4元、社会保障和就业支出89,653元、医疗卫生与计划生育支出96,731.06元、住房保障支出58,927.7元。

二、2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

中共儋州市委党史研究室（儋州市地方志办公室）2019年一般公共预算当年拨款1,687,688.16元，比上年预算数减少625,627.24元，主要是项目经费减少。

一般公共服务支出1,442,376.4元、社会保障和就业支出89,653元、医疗卫生与计划生育支出96,731.06元、住房保障支出58,927.7元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1,442,376.4元，占85.47%；社会保障和就业支出89,653元，占5.31%；医疗卫生与计划生育支出96,731.06元，占5.73%；住房保障支出58,927.7元，占3.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为614,376.4元，比上年预算数增加94,971.7元，主要是新增1名人员以及基本工资增加。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为190,000元，比上年预算数减少1,415,000元，主要是项目经费减少；以及上年在一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）中列支，2019年为规范功能科目使用，调整列支科目。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）2019年预算数为638,000元，比上年预算数增加638,000元，主要是上年在一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）中列支，2019年为规范功能科目使用，调整列支科目。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为89,620元，比上年预算数增加12,280元，主要是新增1名人员、机关事业单位基本养老保险基数上调。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他优抚支出（项）2019年预算数为33元，和上年持平，主要是遗属供养费不变。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为20,825.3元，比上年预算数增加2,403元，主要是新增1名人员以及行政单位医疗基数上调。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为75,905.76元，比上年预算数增加33,580.56元，主要是新增1名人员以及公务员医疗补助基数上调。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为58,927.7元，比上年预算数增加8,137.5元，主要是新增1名人员以及住房公积金缴费基数上调。

三、2019年一般公共预算基本支出情况说明

中共儋州市委党史研究室（儋州市地方志办公室）2019年一般公共预算基本支出为859,688.16 元，其中：

人员经费726,332.76 元，主要包括：行政运行480,041元、其他社会保障缴费（工伤、生育、医疗保险等）21,805.3元、机关事业单位基本养老保险缴费89,620元、生活补助（遗属生活补助）33元、医疗费（公务员医疗补助）75,905.76元、住房公积金58,927.7元;

公用经费133,355.4 元，主要包括办公费55,953元、通讯补助费7,800元、工会经费9,286.4元、福利费156元、公务用车运行维护费13,000元、其他交通费用47,160元。

四、2019年“三公”经费预算情况说明

中共儋州市委党史研究室（儋州市地方志办公室）2019年“三公”经费预算数为55,000元，其中：

    因公出国（境）经费0.00万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费50,000元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费50,000元），与上年预算持平。

公务接待费5,000元，与上年预算持平。

五、关于2019年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

无此类情况。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无此类情况。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无此类情况。

六、2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，中共儋州市委党史研究室（儋州市地方志办公室）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入1,687,688.16元。支出包括：一般公共服务支出1,442,376.4元、社会保障和就业支出89,653元、医疗卫生与计划生育支出96,731.06元、住房保障支出58,927.7元。中共儋州市委党史研究室（儋州市地方志办公室）2019年收支总预算1,687,688.16元。

七、2019年收入预算情况说明

中共儋州市委党史研究室（儋州市地方志办公室）2019年收入预算1,687,688.16元，其中：经费拨款收入1,687,688.16元，占100%。

八、2019年支出预算情况说明

中共儋州市委党史研究室（儋州市地方志办公室）2019年支出预算1,687,688.16元，其中：基本支出859,688.16 元，占50.94%；项目支出828,000 元，占49.06%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年中共儋州市委党史研究室（儋州市地方志办公室）本级的机关运行经费预算133,355.40 元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，中共儋州市委党史研究室（儋州市地方志办公室）本级预算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单位价值1000,000元以上设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2019年中共儋州市委党史研究室（儋州市地方志办公室）本级10个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算828,000.00 元、政府性基金0元。

（四）政府采购情况

2019年中共儋州市委党史研究室（儋州市地方志办公室）本级预算单位政府采购预算总额562,000元，其中：政府采购服务预算562,000元。采购服务项目为：

1.项目名称：《中国历史文化名镇——中和》编撰经费；采购目录：其他服务；采购数量：1；金额：150,000元。

2.项目名称：《儋州市志（1991—2010）》专项编印工作经费；采购目录：其他服务；采购数量：1；金额：110,000元。

3.项目名称：党史基本著作编修工作经费；采购目录：其他服务；采购数量：1；金额：90,000元。

4.项目名称：《儋州市年鉴》印刷工作经费；采购目录：印刷类、出版；采购数量：1；金额：100,000元。

5.项目名称：党史各类基础资料征集编印工作经费；采购目录：其他服务；采购数量：1；金额：42,000元。

6.项目名称：《儋州市年鉴》出版环节工作经费；采购目录：其他服务；采购数量：1；金额：40,000元。

7.项目名称：《儋州市年鉴》稿费；采购目录：其他服务；采购数量：1；金额：30,000元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年中共儋州市委党史研究室部门预算公开表(2).xlsx