2019年中共儋州市委办公室部门预算

目录

第一部分  中共儋州市委办公室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 中共儋州市委办公室2019年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 项目支出绩效信息表

第三部分  中共儋州市委办公室2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分     中共儋州市委办公室概况

一、主要职能

（一）负责市委的日常工作事务，确保市委政务运转。

（二）围绕市委中心工作，对全市经济社会发展等方面的重要方针政策和重大问题进行综合调查研究，提出意见和建议，为市委决策的形成、制定、实施做好服务工作。

（三）负责市委重大决策、重要工作部署、重要会议精神贯彻落实的督促检查以及中央、省委和市委领导同志批示的督办工作。

（四）负责市委领导及市四套班子领导集体活动的协调安排，重大会议、重要活动的协调；承办市委交办的与市人大、市政府、市政协、驻儋单位,市直各部门、各镇的协调工作。

（五）负责市党代会、市委全会、市委常委会、市委常委（扩大）会议、市四套班子领导会议和市委召开的其他重要会议的会务工作。

（六）负责市委日常文书处理和文件、领导同志工作文稿以及其他各种综合文字材料的起草、审核、报批、印发和报备工作。

（七）负责有关文件（包括密件）的管理、传递和交办工作。

（八）负责市委、市委办各种印章的管理及值班管理等内务管理工作。

（九）负责信息的收集、编辑、报送和通报工作。

（十）负责全市党政机关的机要密码通信、机要保密网络等的规划建设、使用管理和保密工作，协调全市党政系统办公自动化工作。

（十一）负责全市保密工作的管理及实施；负责保密业务培训及对涉及国家秘密的通信、办公自动化和计算机信息系统的审批及相关的密级鉴定等工作。

（十二）承办市委和上级部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入中共儋州市委办公室2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、中共儋州市委机要局

2、儋州市保密局

3、儋州市委总值班室

4、儋州市党政网络管理中心

5、儋州市政策研究室

第二部分  中共儋州市委办公室2019年部门预算表

（见附件1-9表）

第三部分   中共儋州市委办公室2019年部门预算情况说明

一、关于中共儋州市委办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共儋州市委办公室2019年财政拨款收支总预算18608979.8元。其中，收入总计18608979.8元，包括一般公共预算本年收入11608979.8元，政府性基金预算本年收入7000000元；支出总计18608979.8元，包括一般公共服务支出9659880.5元、社会保障和就业支出1082024元、医疗卫生与计划生育支出480723.3元、住房保障支出386352元。

二、关于中共儋州市委办公室2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

中共儋州市委办公室2019年一般公共预算当年拨款11608979.8元，比上年预算数增加3571772.5元，增加的主要原因是预计市委办本级项目经费开支增加，其中包括一般公共服务支出9659880.5元、社会保障和就业支出1082024元、医疗卫生与计划生育支出480723.3元、住房保障支出386352元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出9659880.5元，占83.21%；社会保障和就业支出1082024元，占9.32%；医疗卫生与计划生育支出480723.3元，占4.14%；住房保障支出386352元，占3.33%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（党委办公厅）（项）行政运行2019年预算数为3937077.9元，比上年预算数增加148994.6元，主要原因是其他公用支出增加。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（党委办公厅）（项） 信息事务2019年预算数为281902.6元，比上年预算数增加281902.6元，主要原因是党政网络管理中心并来事委办。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休费2019年预算数为303696元，比上年预算数减少78900元，主要原因是增加市人员工资增加养老保险预算增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为743540元，比上年预算数增加133040元，主要原因是本年度机关事业单位基本养老保险预算增加、机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2019年预算数为34788元，比上年预算数减少10363元，主要原因是遗属供养费数据更新。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）行政单位医疗（项）2019年预算数为132730.6元，比上年预算数增加1585.2元，主要原因是人员工资正常晋升医疗保险预算增加。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事业单位医疗（项）2019年预算数为10533.5元，比上年预算数增加，主要原因是并党政网络管理中心为下属二级单位。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为337459.2元，比上年预算数增加42374.4元，主要原因是公务员医疗补助增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为386352元，比上年预算数增加32250.2元，主要原因是人员工资正常晋升住房公积金预算增加。

10.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（党委办公厅）（项）一般行政管理事务2019年预算数为3301400元。

11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（党委办公厅）（项）其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出2019年预算数为2139500元。

三、关于中共儋州市委办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明

中共儋州市委办公室2019年一般公共预算基本支出为6,168,079.80 元，其中：

人员经费5,207,721.60 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等；

公用经费960,358.20 元，主要包括：公用经费、办公费、通讯补助费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费等。

四、中共儋州市委办公室2019年“三公”经费预算情况说明

中共儋州市委办公室2019年“三公”经费预算数为1225000元，其中：

    因公出国（境）经费95000元，和上年预算持平，持平的主要原因是预计出国（境)经费开支一样。

公务用车购置及运行费700000元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费700000元），与上年预算持平。

公务接待费430000元，与上年预算持平，持平的主要原因是严格执行八项规定、控制接待费支出。

五、2019年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

中共儋州市委办公室2019年政府性基金预算当年拨款7000000元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出7000000元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

其他国有土地使用权出让收入安排的支出2019年预算数为7000000元。

六、关于中共儋州市委办公室2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，中共儋州市委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入11608979.8元、政府性基金收入7000000元。支出包括：一般公共服务支出9659880.5元、社会保障和就业支出1082024元、医疗卫生与计划生育支出480723.3元、城乡社区支出7000000元、住房保障支出386352元。

七、关于中共儋州市委办公室2019年收入预算情况说明

中共儋州市委办公室2019年收入预算18608979.8元，其中：一般公共预算收入11608979.8元，占62.38%；政府性基金收入7000000元，占37.62%。

八、关于中共儋州市委办公室2019年支出预算情况说明

中共儋州市委办公室2018年支出预算18608979.8元，其中：基本支出6168979.8元，占32%；项目支出12440900元，占68%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年市委办、市委机要局、保密局、市委总值班室、市委政策研究室、市党政网络管理中心等的机关运行经费预算960,358.20 元。

（二）政府采购情况

2019年中共儋州市委办公室本级及下属各预算单位政府采购预算总额7000000元，其中：中共儋州市委办公室本级7000000元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，中共儋州市委办公室本级及下属各预算单位共有车辆6辆，其中，领导干部用车5辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年中共儋州市委办公室本级及下属各预算单位共有73个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算5440900元，政府性基金预算7000000元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年中共儋州市委部门预算公开表.xlsx