2019年儋州市人民代表大会常

务委员会办公室部门预算

目  录

第一部分               儋州市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、   主要职能

二、   部门预算单位构成

第二部分               儋州市人民代表大会常务委员会办公室2019年部门

           预算表

一、   财政拨款收支总表

二、   一般公共预算支出表

三、   一般公共预算基本支出表

四、   一般公共预算“三公”经费支出表

五、   政府性基金预算支出表。

六、   部门收支总表

七、   部门收入总表

八、   部门支出总表

九、   部门支出明细表

十、   项目支出绩效信息表

十一、           省级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分              儋州市人民代表大会常务委员会办公室2019年部门

          预算情况说明

第四部分              名词解释

第一部分  儋州市人民代表大会常务委员会办公室概况

    一、主要职能

（一）人大常委会办公室主要职责

1.负责办理人大常委会会议、主任会议的会务工作，提出议程（草案），收集、整理议题和意见，为人大常委会会议、主任会议讨论、决定问题提供法律、政策依据和有关材料，办理人大常委会、主任会议交办的事项和催办人大常委会、主任会议交给各工作委员会、工作室办理的事项。

2.负责协调和安排市人大常委会领导政务活动。

3.负责组织代表开展视察、专题调查，负责协助办理上级人大常委会委托的组织代表视察评议和调查研究活动。

4.根据领导要求起草领导讲话和其他综合性文稿。

5.负责办理文秘工作，起草、印发人大常委会文件。收集、整理有关资料，负责文书、档案、图书资料的管理。

6.负责人大常委会机关行政、人事、财务、车辆管理和干部、职工政治学习、业务学习，生活福利以及离退休干部工作。

7.负责对外联络和接待工作。

8.负责办理人大常委会和主任会议交办的其他事项。

（二）人大常委会法制工作委员会主要职责

1.了解宪法、法律、法规的实施情况，对市政府及其有关部门所作的决定、命令、指示，如发现有同宪法、法律、法规相抵触的及时向人大常委会报告。

2.负责对“一府两院”执法情况进行调查、检查，并向人大常委会书写报告。

3.对上级人大常委会组织的执法检查、执法调研给予协助和配合，提供服务。

4.对上级人大及其工委下发征求意见的法律、法规草案，组织讨论，提出修改意见，综合上报。

5.负责属市人大常委会讨论批准的，有关部门提请审议的地方性管理规定、办法和条例，组织调查研究，为常委会讨论审议做好准备工作。

6.围绕人大常委会的重要议案，按分工进行调查研究，进行初审或组织有关部门讨论研究，提出意见，为人大常委会审议各项议案做好准备。并向人大常委会提出属于常委会职权范围内的有关议案。

7.负责办理与本工委有关的代表议案和群众的来信来访工作。

8.主动同对口议事组联系，听取议事组的意见和建议。

9.经常与“一府两院”及其有关部门联系工作，了解他们的工作情况、重大活动和问题，经常向人大常委会提供参考意见。

10.负责办理人大常委会和主任会议交办的其他工作。

（三）人大常委会财政经济工作委员会主要职责

1.了解市政府及其财政经济、农业、建设等部门对宪法、法律、法规的实施情况，了解市政府及其财政经济、农业、建设部门对上级的决定、指示、规章等执行情况，如发现有同宪法、法律、法规相抵触的，不执行上级的决定、规章的，及时向人大常委会报告。

2.对上级人大及其工委下发征求意见的本工委有关的法律、法规草案，组织讨论，提出修改意见，综合上报。

3.对上级人大常委会组织的执法检查、执法调研给予协助和配合，提供服务。

4.协助审查本地区经济计划和预决算，协助监督政府的财政经济工作，起草有关财经方面议案和文件，对财税、经济计划以及农村、厂矿企业进行调查研究和咨询。

5.经常与市政府及其有关部门联系工作，了解他们的工作情况，重大活动和问题，经常向人大常委会提供参考意见。

6.负责办理与本工委有关的议案和群众来信来访工作。

7.负责对财经、建设部门及农村工作，组织小型视察和专题调查。

8.主动同对口议事组联系，听取议事组意见和建议。

9.负责办理人大常委会和主任会议交办的其他工作。

（四）人大常委会教科文卫工作委员会的主要职责

1.了解市政府及其教科文卫各部门对宪法、法律、法规的实施情况。对市政府及其有关部门的决定、指示、规章等，如发现有同宪法、法律、法规相抵触的，及时向市人大常委会报告。

2.对上级人大及其工委下发征求意见的法律、法规草案，组织讨论，提出修改意见，综合上报。

3.对上级人大常委会组织的执法检查、执法调研给予协助和配合，提供服务。

4.负责对教科文卫工作进行调查研究、审查或者组织有关部门拟订有关规章草案，为常委会审议各项议案做好准备，向人大常委会提出属于人大常委会职权范围的有关议案。

5.经常与市政府及其有关部门联系工作。了解他们的工作情况，重大活动和问题，经常向人大常委会提供参考意见。

6.负责办理与本工委有关的议案和群众来信来访工作。

7.对教科文卫部门工作，组织小型视察或专题调查。

8、主动同对口议事组联系，听取议事组的意见和建议。

9.负责办理人大常委会和主任会议交办的其他工作。

（五）人大常委会选举任免联络工作室的主要职责

1.负责办理人大常委会决定的地方国家机关工作人员任免事项及其有关工作。

2.协同有关部门承办市人民代表大会换届选举和省人大代表、市人大代表补选增选的具体工作；承担市人大常委会指导乡镇人大换届工作。

3.负责常委会与人大代表，驻儋州市省人大代表的具体联络工作，负责指导市人大代表活动小组开展工作，承办常委会代表资格审查委员会的日常工作。

4.协同人大常委会办公室联系和组织市人大代表和驻我市省人大代表开展视察活动。

5.负责催办代表大会的议案、建议，办理人大代表和人民群众的来信来访，受理人民群众对国家机关及其工作人员的申诉和意见。

6.经常与市政府及其有关部门联系工作，了解工作情况，以及重大活动等情况，经常向人大常委会提供参考意见。

7.负责办理人大常委会和主任会议交办的其他工作。

（六）儋州市人民代表大会社会建设委员会的主要职责。

1.负责联系市农业农村局、市人力资源和社会保障局、市民政局、市水务局、市退役军人事务局、市应急管理局、市医疗保障局、市扶贫工作办公室、市土地和房屋征收局等有关单位和市总工会、团市委、市妇联、市工商联、市残联等群团机关,了解他们的工作情况、重大活动和问题，经常向市人大常委会提供参考意见。

2.承担儋州市人民代表大会及其常务委员会对劳动就业、社会保障、民政事务、群团组织、安全生产等方面监督的业务工作。

3.对与社会建设委员会职责范围相关的法律法规执行情况进行检查监督；对属于儋州市人民代表大会及其常务委员会职权范围内的有关社会建设问题进行调查研究并提出建议。

4.拟订和提出属于儋州市人民代表大会及其常务委员会职权范围内有关社会建设方面的议案，提请儋州市人民代表大会或儋州市人民代表大会常务委员会审议。

5.审议儋州市人民代表大会主席团交付审议的代表提出的议案，提出审议结果的报告。

6.根据儋州市人民代表大会主席团或儋州市人民代表大会常务委员会的决定，听取受质询机关在社会建设委员会会议上对质询案的答复，并向儋州市人民代表大会主席团或儋州市人民代表大会常务委员会提出报告。

7.审查儋州市人民政府报送的与其职责相关的备案规章，提出意见；审议儋州市人民代表大会常务委员会交付的被认为同宪法、法律和地方性法规相抵触的儋州市人民政府的行政规章、决定和命令，提出报告。

8.负责与省人民代表大会常务委员会相关部门的联系，承办省人民代表大会常务委员会相关部门下达给社会建设委员会的工作任务。

9.负责联系、指导镇人民代表大会的相关工作。

10.承办儋州市人民代表大会及其常务委员会交办的其他事项。

    二、部门预算单位构成

儋州市人民代表大会常务委员会办公室作为一级预算部门，部门预算单位由儋州市人民代表大会常务委员会办公室本级预算部门构成。

    第二部分  儋州市人民代表大会常务委员会办公室

2019年部门预算表

（见附件1-11表）

第三部分   儋州市人民代表大会常务委员会办公室

2019年部门预算情况说明

一、关于儋州市人民代表大会常务委员会办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

    儋州市人民代表大会常务委员会办公室2019年财政拨款收支总预算10,953,502.04元。其中，收入总计10,953,502.04元，包括一般公共预算本年收入10,953,502.04元,支出总计10,953,502.04元，包括一般公共服务支出8,520,734.70元、社会保障和就业支出346,060.00元、医疗卫生与计划生育支出465,893.44元、住房保障支出220,813.90元，城乡社区支出1,400,000元。

二、关于儋州市人民代表大会常务委员会办公室2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市人民代表大会常务委员会办公室2019年一般公共预算当年拨款9,553,482.04元，比上年预算数增加473,671.46元，主要是人大事务（款）信访工作、公务员医疗补助等支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出8,520,734.7元，占90.57%；社会保障和就业支出346,060.00元，占3.16%;医疗卫生与计划生育支出465,893.44元,占4.25%；住房保障支出220,813.90元,占2.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2019年预算数为2,337,714.7元，比上年预算数(2,573,195.10元)减少235,480.40元，主要是人员退休、支出减少。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为1,210,500元，比上年预算数增加1,188,500元，主要是上年在一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）中列支，2019年为规范科目使用，调整列支科目。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2019年预算数为1,189,520元，比上年预算数（1,430,700元）减少241,180元，主要是减少会议开支。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）2019年预算数为350,000元，比上年预算数（500,000元）减少150,000元，主要是检查调研减少开支。

5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2019年预算数为1,963,000元，比上年预算数（2,045,000元）减少82,000元，主要是补选代表工作任务减少。

6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）信访工作（项）2019年预算数为20,000元，比去年增加20,000元，主要是今年规范项目支出科目使用，将信访调查工作经费从去年的其他人大事务支出调整为信访工作支出。

7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2019年预算数为1,330,000元，比上年预算数（3975400元）减少2,645,400元，主要是减少装修会议室支出。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为82,842.40元，比上年预算数91875.40元减少9,033元，主要是人员退休、医疗保险缴费减少。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位离退休（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为383,051.40元，比上年预算数206,146.80元增加176,904.60元，主要是公务员医疗补助缴费增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为220,813.90元，比上年预算数247,376.20元减少26,562.30元，主要是人员退休、住房公积金减少。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为346,060元，比上年预算数385,480元减少39,420元，主要是人员退休、机关事业单位基本养老保险缴费减少。

三、关于儋州市人民代表大会常务委员会办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市人民代表大会常务委员会办公室2019年一般公共预算基本支出为3,370,482.04元，其中：

人员经费2,875,567.14元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费494,914.90元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、儋州市人民代表大会常务委员会办公室2019年“三公”经费预算情况说明

儋州市人民代表大会常务委员会办公室2019年“三公”经费预算数为680,000元，其中：

    因公出国（境）经费400,000元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费150000元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费150000元），与上年预算持平。

公务接待费130,000元，与上年预算减少20,000元。主要是严格贯彻落实中央八项规定和省委省政府三十三条实施细则精神，厉行节约，杜绝奢侈浪费，从严控制公款报销接待费用，降低接待成本。

五、关于2019年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

市人大办2019年政府性基金预算当年拨款1,400,000元，比上年预算数增加1,400,000元，主要是今年新增安排2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出功能科目预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出1,400,000元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2019年预算数为1,400,000元，比上年预算数增加1,400,000元，主要是用于人大代表培训经费。

    六、关于儋州市人民代表大会常务委员会办公室2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、城乡社区支出。儋州市人民代表大会常务委员会办公室2019年收支总预算10,953,502.04元。

七、关于儋州市人民代表大会常务委员会办公室2019年收入预算情况说明

儋州市人民代表大会常务委员会办公室2019年收入预算10,953,502.04元，其中：上年结转0元；经费拨款收入9,553,502.04元，占87.22%；政府性基金收入1,400,000元，占12.78%。

八、关于儋州市人民代表大会常务委员会办公室2019年支出预算情况说明

儋州市人民代表大会常务委员会办公室2019年支出预算10,953,502.04元，其中：基本支出3,370,482.04元，占30.77%；项目支出7,583,020元，占69.23%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年儋州市人民代表大会常务委员会办公室本级的机关运行经费预算494,914.90元。

（二）政府采购情况

2019年儋州市人民代表大会常务委员会办公室本级预算单位政府采购预算总额130，000元，其中：政府采购货物预算130，000元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，儋州市人民代表大会常务委员会办公室本级及下属各预算单位共车辆1辆，其中，公务用车1辆，单位价值1000,000元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年儋州市人民代表大会常务委员会办公室22个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算7,583,020元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年人大部门预算公开表.xlsx