2019年儋州市食品药品监督管

理局部门预算

目录

第一部分             儋州市食品药品监督管理局概况

一、  主要职能

二、  部门预算单位构成

第二部分             儋州市食品药品监督管理局2019年部门预算表

一、   财政拨款收支总表

二、   一般公共预算支出表

三、   一般公共预算基本支出表

四、   一般公共预算“三公”经费支出表

五、   政府性基金预算支出表

六、   部门收支总表

七、   部门收入总表

八、   部门支出总表

九、   项目支出绩效信息表

第三部分             儋州市食品药品监督管理局2019年部门预算情况                  说明

第四部分             名词解释

第一部分             儋州市食品药品监督管理局概况

一、  主要职能

（一）   贯彻执行《食品安全法》、《药品管理法》等法律、法规、规则和政策，负责查处生产、流通和消费环节食品安全，以及查处药品、化妆品和医疗器械等在生产、流通、使用方面的违法违规行为。

（二）   负责食品、药品、化妆品和医疗器械的监督抽样。

（三）   负责对辖区生产、流通、消费环节的突发食品药品不良事件和产品质量安全突发事件的调查。

（四）   参与组织实施辖区重大活动的餐饮服务安全保障工作。

（五）   监督对不合格食品药品和化妆品等产品的召回工作。

（六）   负责对药品、医疗器械等广告进行监测。

（七）   负责对互联网食品药品等信息服务和交易行为的监督稽查。

（八）   负责食品、药品、化妆品快速检测工作。

（九）   依法查处上级机关部门交办的违法案件。承办上级部门交办的其他工作。

二、  部门预算单位构成

纳入儋州市食品药品监督管理局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.儋州市食品药品稽查支队

第二部分 儋州市食品药品监督管理局2019年部门预算表

（见附件1-9表）

第三部分 儋州市食品药品监督管理局2019年部门预算情况说明

一、关于儋州市食品药品监督管理局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市食品药品监督管理局2019年财政拨款收支总预算23,714,651.1元。其中，收入总计23,714,651.1元，包括一般公共预算本年收入23,714,651.1元，政府性基金预算本年收入0元；支出总计23,714,651.1元，包括一般公共服务支出18,610,859.3元、社会保障和就业支出2,001,040元、医疗卫生与计划生育支出1,698,213.7元、住房保障支出1,404,538.1元。

二、关于儋州市食品药品监督管理局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市食品药品监督管理局2019年一般公共预算当年拨款23,714,651.1元，比上年预算数增减少3,797,748.9元，主要是机构改革，相关测算不稳定。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出18,610,859.3元，占78.48%；社会保障和就业支出2,001,040元，占8.44%；医疗卫生与计划生育支出1,698,213.7元，占7.16%；住房保障支出1,404,538.1元，占5.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

    1.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）行政运行（项）2019年预算数为12,408,142.7元，比上年预算数增加12,408,142.7元，主要是机构改革划转到市里，支出科目相应调整。

    2. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）事业运行（项）2019年预算数为2,299,416.6元，比上年预算数增加2,299,416.6元，主要是机构改革划转到市里，支出科目相应调整。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数2,001,040元，比上年预算数增加32,840元，主要是机关事业单位基本养老保险基数上调。

4、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数443,133.9元,比上年预算数增加68,933.9元，主要是在职人员基本工资增加后医疗保险相应增加。

5、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数84,631.4元,比上年预算数增加12,631.4元，主要是在职人员基本工资增加后医疗保险相应增加。

6、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数1,170,448.4元,比上年预算数减少64,051.6元，主要是公务员医疗补助基数相应调整。

7、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2019年预算数1,404,538.1元,比上年预算数减少85,661.9元，主要是在住房公积金缴费基数相应调整。

    8、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）市场监管执法（项）2019年预算数为3,903,300元，比上年预算数减少2,661,700元，主要是机构改革，相关测算不稳定。

三、关于儋州市食品药品监督管理局2019年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市食品药品监督管理局2019年一般公共预算基本支出为19,811,351.1元，其中：

人员经费17,050,842.9元，主要包括：基本工资6,209,004元、津贴补贴4,312,860元、奖金及绩效1,216,985元、社会保障缴费3,734,775.8元、住房公积金1,404,538.1元、通讯补助费172,680元;

公用经费2,760,508.2元，主要包括：办公费1,542,000元、工会经费220,358.6元、福利费4,149.6元、公务用车运行维护费172,000元、其他交通费用822,000元。

四、儋州市食品药品监督管理局2019年“三公”经费预算情况说明

儋州市食品药品监督管理局2019年“三公”经费预算数为242,000元，其中：

    因公出国（境）经费0.00元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费242,000元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费242,000元），较上年预算下降70%。下降的主要原因包括：机构改革，相关测算不稳定。

    公务接待费0.00万元，与上年预算数持平。

五、关于儋州市食品药品监督管理局2019年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市食品药品监督管理局2019年政府性基金预算当年拨款0元，与上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

儋州市食品药品监督管理局2019年无政府性基金预算支出。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

儋州市食品药品监督管理局2019年无政府性基金预算支出。

六、关于儋州市食品药品监督管理局2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市食品药品监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入23,714,651.1元；支出包括：包括一般公共服务支出18,610,859.3元、社会保障和就业支出2,001,040元、医疗卫生与计划生育支出1,698,213.7元、住房保障支出1,404,538.1元。

七、关于儋州市食品药品监督管理局2019年收入预算情况说明

儋州市食品药品监督管理局2019年收入预算23,714,651.1元，其中：经费拨款收入23,714,651.1元，占100%。

八、关于儋州市食品药品监督管理局2019年支出预算情况说明

儋州市食品药品监督管理局2019年支出预算23,714,651.1元，其中：基本支出19,811,351.1元，占83.54%；项目支出3,903,300元，占16.46%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年儋州市食品药品监督管理局本级、儋州市食品药品稽查支队的机关（事业）运行经费预算2,760,508.2元。

（二）政府采购情况

2019年儋州市食品药品监督管理局本级及下属各预算单位政府采购预算总额20,000元，其中：本级政府采购货物预算12,000元，下级单位政府采购货物预算8,000元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，儋州市食品药品监督管理局本级及下属各预算单位共有车辆14辆，其中，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车11辆（1辆事故车，待报废）、特种专业技术用车2辆（1辆无法年审，待报废）。

（四）绩效目标设置情况

2019年儋州市食品药品监督管理局6个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算3,903,300元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年儋州市食品药品监督管理局部门预算公开表.xlsx