2019年

儋州质量技术监督局

部门预算

目录

第一部分               儋州质量技术监督局概况

一、  主要职能

二、  部门预算单位构成

第二部分              儋州质量技术监督局2019年部门预算表

一、   财政拨款收支总表

二、   一般公共预算支出表

三、   一般公共预算基本支出表

四、   一般公共预算“三公”经费支出表

五、   政府性基金预算支出表。

六、   部门收支总表

七、   部门收入总表

八、   部门支出总表

九、   部门支出明细表

十、   项目支出绩效信息表

十一、           省级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分              儋州质量技术监督局2019年部门预算情况说明

第四部分               名词解释

第一部分              儋州质量技术监督局概况

一、  主要职能

儋州质量技术监督局是主管儋州质量技术监督工作的省质监局直属机构，主要职责是：

(一)贯彻执行党和国家有关质量技术监督工作的方针政策、法律、法规、规章、战略规划；组织实施有关提高本省质量水平、质量技术监督工作的政策、法规规章和规划、计划。

（二）负责与质量技术监督有关的技术规范；承担管理工业产品生产许可证工作；组织开展生产和流通领域质量技术的监督执法工作。

（三）统一管理协调全市标准化工作。

（四）负责全市计量监督管理工作。

（五）负责全市锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场(厂)内专用机动车辆等特种设备的安全监察和节能监管工作，并按规定权限组织调查处理特种设备事故。

（六）负责产品质量安全监督工作；组织实施产品质量安全监督监察；依法组织查处违反标准化、计量、质量、特种设备、认证认可等法律法规的行为，对实行许可准入的产品实施执法检查；组织协调开展打击假冒伪劣违法行为的活动。

（七）负责省内食品相关产品及化妆品生产加工环节质量安全的日常监督管理工作；组织实施生产许可、强制检验等市场准入制度。

（八）管理和指导质量技术监督信息、统计、宣传等工作。

（九）承办市政府和省质监局交办的工作。

二、  部门预算单位构成

纳入儋州质量技术监督局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、儋州质量技术监督技术所

第二部分  儋州质量技术监督局2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表（见附表）

二、一般公共预算支出表（见附表）

三、一般公共预算基本支出表（见附表）

四、一般公共预算“三公”经费支出表（见附表）

五、政府性基金预算支出表（见附表）

六、部门收支总表（见附表）

七、部门收入总表（见附表）

八、部门支出总表（见附表）

九、项目支出绩效信息表（见附表）

第三部分  儋州质量技术监督局2019年部门预算情况说明

一、关于儋州质量技术监督局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州质量技术监督局2019年财政拨款收支总预算7,548,446.5元。其中，收入总计7,548,446.5元，包括一般公共预算本年收入7,548,446.5元、上年结转0元，政府性基金预算本年收入0元、上年结转0元；支出总计7,548,446.5元，包括一般公共服务支出6，354，961.3元、社会保障和就业支出506,044元、医疗卫生与计划生育支出407,341.6元、住房保障支出280,099.6元。

二、关于儋州质量技术监督局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州质量技术监督局2019年一般公共预算当年拨款7,548,446.5元，比上年预算数减少126,453.5元，主要是儋州市预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出6,354,961.3元，占84.19%；社会保障和就业支出506,044元，占6.72%、医疗卫生与计划生育支出407,341.6元，占5.39%、住房保障支出280,099.6元，占3.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2019年预算数为4,460,300元，比上年预算数增加1,348,000元，主要是2018年预算由省财政厅拨付不含有2018年未上划人员工资福利支出。

2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2019年预算数为452,861.3元，比上年预算数减少147,538.7元，主要是公用经费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为493,900元，比上年预算数增加15,100元，主要是人员经费增加。

4.  社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2019年预算数为12,144元，比上年预算数持平。

5.  医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助（项）2019年预算数为407,341.6元，比上年预算数增加86,741.6元，主要是人员经费增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、购房补贴（项）2019年预算数为280,099.6元，比上年预算数减少329,800元，主要是人员退休、辞职。

7. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为646,600元，比上年预算数减少2,005,440元，主要是项目预算减少。

8. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）2019年预算数为663,700元，比上年预算数增加663,700元，主要是上年无该项预算，2019年机构改革后新增项目。

2.  一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）2019年预算数为131,500元，比上年预算数增加13,540元，主要是会议视频系统续保费。

三、关于儋州质量技术监督局2019年一般公共预算基本支出情况说明

儋州质量技术监督局2019年一般公共预算基本支出为6,106,646.5元，其中：

人员经费5,517,580.1元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、公务员医疗补助、其他工资福利支出。

公用经费589,066.4元，主要包括：办公费、邮电费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

四、儋州质量技术监督局2019年“三公”经费预算情况说明

儋州质量技术监督局2019年“三公”经费预算数为105,600元，其中：

    因公出国（境）经费0元，与上年预算持平上年预算。

公务用车购置及运行费105,600元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费105,600元），与上年预算较上年预算持平。

公务接待费0元，与上年预算持平。

五、关于儋州质量技术监督局2019年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

无此类情况

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无此类情况

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无此类情况

六、关于儋州质量技术监督局2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州质量技术监督局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入和其他收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。海南省质量技术监督局2018年收支总预算7,548,446.5元

七、关于儋州质量技术监督局2019年收入预算情况说明

儋州质量技术监督局2019年收入预算7,548,446.5元，其中：上年结转0元，占0%；经费拨款收入7,548,446.5元，占100%；政府性基金收入0元，占0%；专项收入0元，占0%。

八、关于儋州质量技术监督局2019年支出预算情况说明

儋州质量技术监督局2019年支出预算7,548,446.5元，其中：基本支出6,106,646.5元，占80.90%；项目支出1,441,800元，占19.10%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年儋州质量技术监督局本级、儋州质量技术监督技术所的机关运行经费预算1,441,800元。

（二）政府采购情况

2019年儋州质量技术监督局本级及下属各预算单位政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，儋州质量技术监督局本级及下属各预算单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值1,000,000元以上设备1台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年儋州质量技术监督局5个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1,441,800元、政府性基金0元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年儋州质量技术监督局部门预算公开表 2019.04.04修改.xlsx