2019年共青团儋州市委部门预算

目录

第一部分    共青团儋州市委概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分    共青团儋州市委2019年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 部门支出明细表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   共青团儋州市委2019年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   共青团儋州市委概况

一、 主要职能

我委的主要职能为：共青团儋州市委在上级团委和市委的正确领导下，紧紧围绕市委、市政府的中心工作大局，充分发挥共青团“组织青年、引导青年、服务青年、维护青年合法权益”的作用，为推动儋州经济社会又好又快发展，实现儋州建设海南西部中心城市作出应有的贡献。

二、 部门预算单位构成

纳入共青团儋州市委2019年部门预算编制范围的本级预算单位。

第二部分  共青团儋州市委2019年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分   共青团儋州市委2019年部门预算情况说明

一、关于共青团儋州市委2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

共青团儋州市委2019年财政拨款收支总预算5957539.8元。其中，收入总计5957539.8元，包括一般公共预算本年收入4817539.8元，政府性基金预算本年收入1140000元；支出总计5957539.8元，包括一般公共服务支出4526445.6元、社会保障和就业支出120740元、医疗卫生与计划生育支出91685.6元、城乡社区支出1140000元、住房保障支出78668.6元。

二、关于共青团儋州市委2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

共青团儋州市委2019年一般公共预算当年拨款4817539.80 元，比上年预算数增加236684.9元，主要是一般公共服务支出4526445.6元、社会保障和就业支出120740元、医疗卫生与计划生育支出91685.6元、住房保障支出78668.6元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出4526445.6元，占93.96%；社会保障和就业支出120740元，占2.51%；医疗卫生与计划生育支出91685.6元，占1.90%；住房保障支出78668.6元，占1.63%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）行政运行（群众团体）（项）2019年预算数为836445.6元，比上年预算数减少64646元，主要是行政运行（群众团体）836445.6元。

2. 一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）2019年预算数为140000元，比上年预算数增加132200元，主要是一般行政管理事务140000元。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2019年预算数为3550000元，与上年预算数增加324300元，主要是其他群众团体事务支出3550000元。

4.社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为120740元，比上年预算数减少了9220元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出120740元。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（项）2019年预算数为26128.4元，比上年预算数减少了4364.5元，主要是行政单位医疗26128.4元。

6.住房保障支出（类）住房公积金（项）2019年预算数为78668.6元，比上年预算数减少了86098元，主要是住房公积金78668.6元。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）公务员医疗补助（项）2019年预算数为65557.2元，比上年预算数减少了7174.8元，主要是公务员医疗补助65557.2元。

三、关于共青团儋州市委2019年一般公共预算基本支出情况说明

共青团儋州市委2019年一般公共预算基本支出为1127539.80 元，其中：

人员经费929295.20 元，主要包括：公务员医疗补助缴费 65557.2元、 机关事业单位基本养老保险缴费120740元、基本工资307392元、规范后的津贴补贴238860元、其他津贴补贴55080元、失业保险423.4元、奖金25616元、工伤保险 1229.6元、绩效工资9600元、生育保险1537元、城镇职工基本医疗保险缴费24591.4元、住房公积金 78668.6元；

公用经费198244.60 元，主要包括：通讯补助费 14280元、福利费249.6元、公务用车运行维护费 13000元、办公费 89824元、其他交通费68640元、工会经费12251元。 

四、共青团儋州市委2019年“三公”经费预算情况说明

    共青团儋州市委2019年“三公”经费预算数为110000元，其中：

    因公出国（境）经费0.00万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费90000元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费90000元），较上年预算下降18%。减少主要原因包括：当年的公务用车的项目与上年减少。

    公务接待费20000元，较上年预算下降13%。减少的主要原因包括：当年的接待项目与上年相应减少。

五、关于共青团儋州市委2019年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

共青团儋州市委2019年政府性基金预算当年拨款1140000元，比上年预算数增加1140000元，主要是当年工作项目的增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

其他国有土地使用权出让收入安排的支出（类）支出1140000元。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

其他国有土地使用权出让收入安排的支出（类）2019年预算数为1140000元，比上年预算数增加1140000元，主要是当年工作项目的增加。

六、关于共青团儋州市委2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，共青团儋州市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入4817539.8元、政府性基金收入1140000元。支出包括：一般公共服务支出4526445.6元、社会保障和就业支出120740元、医疗卫生与计划生育支出91685.6元、城乡社区支出1140000元、住房保障支出78668.6元。共青团儋州市委2019年收支总预算5957539.8元。

七、关于共青团儋州市委2019年收入预算情况说明

共青团儋州市委2019年收入预算5957539.8元，其中：一般公共预算收入4817539.8元，占80.86%；政府性基金收入1140000元，占19.14%。

八、关于共青团儋州市委2019年支出预算情况说明

共青团儋州市委2019年支出预算5957539.8元，其中：基本支出1127539.8元，占18.93%；项目支出4830000元，占81.07%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年共青团儋州市委本级的机关运行经费预算198244.6元。

（二）政府采购情况

2019年共青团儋州市委本级政府采购预算总额1190000元，其中：政府采购货物预算50000元，政府采购服务预算1140000元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，共青团儋州市委本级共有车辆1辆，其中，其他用车1辆。

（四）绩效目标设置情况

2019年共青团儋州市委21个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算3690000元、政府性基金1140000元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2019年共青团儋州市委部门预算公开表.xlsx